连锁超市采购业务的程序VIP专享VIP免费

连锁超市采购业务的程序采购业务程序一、目的规范商品采购过程，加强采购工作控制。二、范围本程序适用于经营中所需的商品采购业务操作和管理。三、职责1、新品室负责新品申报、质量控制、商品退调换。2、业务员负责商品采购、供应商控制、促销活动。3、内勤负责数据统计、租赁联营、促销活动管理。4、业务经理负责采购业务审核和管理。四、相关文件1、新品引进流程2、商品货源组织流程3、商品退调换管理制度4、商品特价帐务调整规定5、商品引进质量标准6、商品采购属性制定规定7、商品退货操作流程8、商品封仓处理流程9、DM工作流程10、临时促销流程11、促销活动操作规定12、促销人员管理规定13、业务通知下发规定14、租赁（联营）操作流程15、代销改经销流程16、采购部缺品考核方案17、采购部考核制度五、工作程序1、商品引进（1）采购原则业务员对以下商品应优先考虑采购。a.名、特、优商品。B.知名度高的商品。C.适销对路的商品。（2）采购要求ⅰ增加商品组合广度，降低商品组合深度，引进商品时一般考虑同类产品不超过5种。ⅱ商品引进必须经质检，符合商品引进质量标准。ⅲ进场费用按公司规定收取，特殊情况再协商解决。ⅳ商品毛利率必须达到公司制定的同类商品毛利率标准，同时商品的进价须是市场最低价。ⅴ商品进货发票须是增值税发票（粮食等兑换商品除外），且开具增值税发票的单位名称要与供应商名称一致。（3）新品接受ⅰ业务员走市场或接待厂方推销，引进商品。ⅱ新品室审核证件、样品，符合申报条件的，由供应商填写一式四份新品接受单。ⅲ新品会审核同意后，业务员与供应商谈判，落实审核的相关内容。（4）新品建档ⅰ供应商交纳各项费用后，业务员落实进价和审核新品导入信息处理单中的相关内容。新厂家进场，业务员要和供应商签订新厂商进场试销协议。ⅱ确定商品编码、售价、毛利，建立商品档案。配送商品增加所有门店档案，配送方式定为人工配送；上柜商品只增加试销门店档案。ⅲ新品属供应商直接上柜的，业务员打印直接上柜通行卡。新品属公司配送的，业务员确定试销门店，填写新品首次分配表，配送中心依据新品首次分配表，将新品配送到相关门店。（5）试销跟踪ⅰ新品进货后，门店开始进行商品试销，试销期为两个月。ⅱ试销期间，业务员要跟踪新品的陈列情况、货源情况、销售情况、质量情况、促销情况。ⅲ试销结束后，根据销量和其他情况确定是否引进。试销合格，业务员和供应商签定正式合同。如果不合格，视具体情况延长试销期限或通知供应商商品淘汰。2、货源组织（1）商品订货ⅰ业务员每天查看分管大类的商品库存和销售情况。ⅱ商品库存量设置最小、最大库存警戒线。ⅲ一次进货量保持在7—15天的销量范围内，对于百货等保质期长但周转速度慢的商品，可以适当放宽进货量。ⅳ业务员根据商品采购要求和商品周转要求制定采购订单。ⅴ供应商凭采购订单在规定时间依据订单要求送货到配送中心。（2）商品配送ⅰ门店经营商品主要有三种配送方式：直接上柜、自动配送、人工点菜。ⅱ直接上柜商品仅限保质期三个月以内和不宜运输的商品。必备商品、主力商品、畅销商品、门店审定的一般商品原则上要采取自动配送。烟、高档酒、散粮、其它散营食品、新品和各门店根据自身实际情况确定的非畅销品种，可采取人工点菜方式组织货源。（3）库存管理ⅰ库存管理原则：以销定进、勤进快销。ⅱ业务员在掌握配送中心库存量的情况下，还要了解各门店的销售和库存，对配送中心库存较大商品须在当月处理完毕，对个别门店一些库存量较大的商品，有义务帮助门店调剂或采取其它方式解决。ⅲ每逢节日、节气时，业务员必须提前充分做好节日、节气的货源供应，转换节气时要注意落令商品的处理。ⅳ业务员要根据季节或市场的变化，及时将库存进行结构调整。对库存量较大或快要临期的商品，要尽快与供应商联系退货。ⅴ对库存量较大或滞销且不能退调的商品,业务员要及时以书面形式报业务经理，并提出处理意见。ⅵ由于业务员个人原因造成的商品积压或过期，无法退调使公司造成损失的，业务员要承担一定的经济责任。ⅶ业务员时常要对商品的库存与销售进行分析，掌握市场动态与一般的销售规律，做到合...