部 门 整 体 支 出 绩 效 评 价 报 告一 、 基 本 情 况(一 )部 门 整 体 支 出 概 况20 １ 5年 部 门 决 算 财 政 拨 款 收 入 78,661,8８ 0、 ０ 3元 ,其中 :一 般 公 共 财 政 预 算 拨 款 收 入 ４ 5,898,９ ４ ９ 、 96 元 、 政 府 性基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 3２ ,７ ６ 2,930 、 07 元 ;基 本 支 出12,342,5５ 8、 ０ 5元 ,项 目 支 出 ６ 6,3１ 9,32 １ 、 ９ ８ 元 。 年初 预 算 ４ ３ ,58７ ,012 、 95 元 ,完 成 率 10 ０ %,2025年 部 门 决 算 收支 平 衡 ,年 终 结 余 结 转 0元 。(二 )部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标根据昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达<昆明市文化广播电视体育局 2 ０ 15 年主要工作目标>得通知》,我局２ 0 １５年度重点目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按规定时间和内容公开;2025 年末财政性存量资金２,364,４０ 9、23 元,均为上级或同级部门专项资金,并严格根据行政单位财务制度进行管理;2025 年部门决算固定资产原值 65,979,878、07 元,根据《昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》(昆财绩〔2025〕51 号),全面落实新增资产配置和资产处置申报管理;20 １ 5 年“三公”经费支出合计 48 １,288、9 ４元,根据中央八项规定精神,严格控制经费开支,切实贯彻落实厉行节约各项工作任务,根据实际,进一步建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等,确保厉行节约、制止奢侈浪费;项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益如下:１、新建、改扩建县区级文化馆３个、图书馆１个。统筹推动城乡各项文化惠民工程得建设,加强基层特色文化品牌建设,大力开展文化惠民示范村(社区)创建工作。紧密结合群众需求,不断繁荣和进展我市群众文化事业。完成文化惠民演出 970场。启动“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程。完成２０ 15 年苏黎世与昆明友好城市互派艺术家文化沟通项目。全年放映农村电影１３ 872 场,确保每个行政村每月放映 1 场公益电影。积极推动广播电视节目无线数字化覆盖工程,实施直播卫星户户通安装建设 3 万户。启动城市“15 分钟健身圈”工程,推动“七彩云南全民健身工程”,新建 60 条全民健身...
