采购岗位责任百分考核办法第一条 为适应集团经济的快速进展，满足现代企业管理对供应环节的需要，保证集团经营目标的顺利实现，强化企业采购管理，实现集团提出的“保障生产经营供给，不断提高储备资金使用效益”的要求，做到适时适量适价适质供货，现根据集团经营目标管理制度，制定本办法。第二条 本办法所指供应岗位，为采购以下三大类物料履行相关管理职能的人员。三大类物料具体划分如下：⒈ 原材料：包括黑色金属，如圆钢、线材、板材、角钢、管材；有色金属，如铜棒、不锈钢、铝材；及其外加工件和外协件；其他。⒉ 辅助材料一：包括电子电器配件，如电器件、电线、电机等；泵件阀件，如各类泵、阀；辅助材料库（）负责管理的其他辅助材料。⒊ 辅助材料二：包括各类标准件；各种地址易耗品；各类油品（含油漆）；各种修理用材料；其他。⒋ 工具类：第三条 供应岗位实行“按季轮岗”制，即将上述三大类材料的采购任务按季分工到具体采购人员，按季考核任务完成情况，考核后再将三大类材料的采购任务重新分工，在原分工人员中轮流安排。同时，各采购人员必须坚持“分工协作，充分团队精神”，分工不分家，全司一把抓。第四条 供应岗位在全集团总体规定的奖惩办法基础上，同时对采购岗位的具体事项实行“岗位责任百分考核”办法，并按“违纪违规次数项数累进制”计扣考核，每类基本分被扣完时，报告集团另行处理。第五条 自觉遵守厂纪厂规。厂纪厂规包括：上下班制度、请销假制度、公司保密制度、被授权履职制度、禁止私用公款公物制度、履职交接制度、其他。本条分值 10 分，凡违反 1～3 项次，每项次扣 1 分；违反 4～5 项次，每项次扣 2 分；违反 6 项次和以上，扣完为止。第六条 严格采购计划管理。所有物料采购必须按审核后的采购单（请购单）办理，按时按量保证生产经营供应。所购物料必须按轻重缓急安排采购计划，常备材料采购期限为 7 天，定制材料 4 天签好合同，急需物料急事急办，紧缺物料和长途供应商应考虑供应余地。本条分值 25 分，凡每次超量 %或迟供一次，1～2 项次，每项次扣 3 分；违反 3～5 项次，每项次扣 5 分；违反 6 项次和以上，扣完为止。第七条 坚持按质论价采购。所购物料必须符合生产制定的标准和要求，并做到按市场行情，深化了解所购物料的质量、价格、行情，讨论采购方法和策略，分析比较各供应商的资信、质信、交货以及合同履约等企业实情，积极主动开展询价、比价、...
