职位名称职位名称采购文员所属中心所属中心//部门部门行政中心/行政部职位代码职位代码上级主管上级主管行政经理下属岗位下属岗位无轮调方向轮调方向候选来源候选来源晋升方向晋升方向岗位职能岗位职能任任职职资资格格学历要求学历要求□讨论生及以上 □大学本科 □专科 ■中专 □高中/职专/技校 □初中及以下专业要求专业要求工作经验工作经验语言要求语言要求计算机要求计算机要求□无要求 □基本操作 ■熟练应用办公软件□熟悉计算机知识 □计算机编程能力要求能力要求□前瞻力 □管理力 ■亲和力 □决策力 ■沟通力 □教导力 □改善力□规划力 □专业力 □推断力 □理解力 ■执行力 □学习力 □情绪力培训需求培训需求采购与谈判技巧其他要求其他要求谈判能力主主要要职职责责11负责办公设备、办公用品及零星物品的采购；22负责采购制度的制定及修订；33负责名片及工作证的制作；44负责名片印刷流程的制定及修订；55依财务制度办理付款及报销手续；66负责供应商开发、评估及管理；77主管交办的其它事宜。主要工作内容主要工作内容工作占比工作占比((%%))11开发办公设备及办公用品类的供应商；22对供应商所能提供的物品进行寻价、比价；33评估供应商的所能提供物品的性能比；44选择供应商进行采购；55对同类别物品的供应商做售后服务的比较；66选择最优供应商进行长期的合作；77采购的物品进行分类；88日常用品类物品购买后进行入库手续的办理；99固定资产类物品购买后进行固定资产领用手续的跟踪办理；1010采购所有物品录入电脑，制作可查询电子档案；1111采购流程的制定；1212采购流程的修订及完善；1313开发名片及卡片类供应商；1414请供应商制作样品供领导做价格、工艺等比较；1515协助领导评估选择工艺较好的供应商进行长期合作；1616OA 中名片印刷申请的签收；1717根据申请人提交资料进行资料的汇总，整理电子档并传送给印刷公司；1818对印刷公司回传的样版进行版式及内容的核对并下单；1919整理付款及报销资料；2020提交付款及报销资料给相应领导审批；2121在财务规定的时间内提交付款或报销单；2222对供应商进行评估，填写《供应商调查表》；2323与各部门之间文件交接的登记；2424对内与公司财务进行经手帐务的核对；2525对外与供应商财务或业务人员进行经手帐务的核对；2626领导交办的临时性事务的处理。周期性工作内容周期性工作内容工作占比工作占比((%%))11每月高管餐厅及保洁用品所需物品的采购；22固定资产...
