风险分级管控清单

风险分级管控清单XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 风险分级管控清单(受控记录号):2025、11 №:01序号风险点(作业活动或设备设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1通用区域检维修作业4公司级安环部(JHA)XL-ZY-12通用区域更换润滑油4公司级安环部(JHA)XL-ZY-23通用区域吊装作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-34通用区域高处作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-45通用区域进入受限空间作业2公司级安环部(JHA)XL-ZY-56通用区域临时用电作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-67通用区域动火作业1公司级安环部(JHA)XL-ZY-78通用区域盲板抽堵作业2公司级安环部(JHA)XL-ZY-89通用区域更换釜类设备作业3公司级安环部(JHA)XL-ZY-910仓库保管原料卸车入库、入罐2公司级财务部(JHA)XL-ZY-1011仓库保管二硫化碳出罐3公司级财务部(JHA)XL-ZY-1112仓库保管产品装车4公司级财务部(JHA)XL-ZY-12序号风险点(作业活动或设备设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源13仓库保管其她辅料卸车5公司级财务部(JHA)XL-ZY-1314仓库保管五金仓库管理4公司级财务部(JHA)XL-ZY-1415供应原料采购4公司级供应部(JHA)XL-ZY-1516销售产品销售4公司级销售部(JHA)XL-ZY-1617电工低压柜送电4公司级生产部(JHA)XL-ZY-1718电工低压柜断电4公司级生产部(JHA)XL-ZY-1819通用岗位变更管理4公司级安环部(JHA)XL-GL-120通用岗位现场监督检查4公司级安环部(JHA)XL-GL-221通用岗位应急演练4公司级安环部(JHA)XL-GL-322通用岗位安全培训3公司级安环部(JHA)XL-GL-423各部门巡检4公司级各部门(JHA)XL-GL-524安环部开具作业票4公司级安环部(JHA)XL-GL-625维修设备拆除、报废4公司级生产部(JHA)XL-GL-726主生产车间主任1-1 开车前检查3公司级生产部(JHA)XL-CZ-127主生产车间淬火操作1-2 融硫上料、淬火操作、二硫化碳、浓硫卸车4公司级生产部(JHA)XL-CZ-228主车间-物1-3 洗涤、干燥、半成品3公司级生产部(JHA)XL-CZ-3序号风险点(作业活动或设备设施)风险等级管控层级责任单位责任人分析来源料处理操作出料29粉碎成品车间-主任1-4 工艺、环烷油罐区巡检3公司级生产部(JHA)XL-CZ-430粉碎成品车间-再生塔操作工1-5 再生操作3公司级生产部(JHA)XL-CZ-531再生车间-包装工1-6 包装3公司级生产部(JHA)XL-CZ-632化验化验分析4公司级生产部(JHA)XL-CZ-733控制室内操DCS 操作4公司级生产部(JHA)XL-CZ-834北厂区车间主任2-1 开车前检查3公司级生产部(JHA)XL-CZ-935北厂区车间反应操作工2-2 备料、投料4公司级生产部(...