2.14仓库盘点问题报告

2.14 仓库盘点问题报告 2.14 仓库盘点问题报告 时间：201*-2-1416:30 开头检查对象：食品仓参加人员：内容：如下 一、盘点差异： 2 月 14 日组织全体财务人员针对食品仓仓存和实物结存进展盘点，发觉存在差异状况；后针对盘点差异在 2 月 19 日进展复盘，最终差异结果如下：实物盘点物料代码A.3.A31109A.4.A40011D.3.D30001B.1.B11001B.2.B2201*B.2.B25020B.2.B25021B.2.B26045B.2.B26175 物料名称老牌威雪碧鸡蛋幼盐狮唛咭士粉粗沙糖三蜜幼沙糖五木枧水泰花糕粉单位支支罐斤包罐包包罐包支仓存 数 0133532.810151551980.51 数 1034526.8800836000 差 异 -11-16215748380.51 包月饼材料有 7 罐月饼材料有 48 包月饼材料有 3 包月饼材料有 8 罐月饼材料有 0.5 斤蔡总办公室复盘后备注月饼材料有 65 数量1034526.8950836000 差异-11-1665748380.51A.3.A33025 杰克丹尼威士忌 A.3.A31001 人头公路易十三 1）雪碧实物比仓存数多，仓库人员反响是属于在发货时少发部门一罐；老牌威与威士忌是 属于同一实物，后核查老牌威仓数为零，而编码和结存卡底未做上报处理，威士忌结存数为 1 支且未建立卡片，连续使用原老牌威卡片造成差异； 2）幼盐、狮唛咭士粉、粗沙糖、三蜜幼沙糖、五木枧水、泰花糕粉盘点差异数后核查是属于月 饼结存数未做出仓处理导致差异；3）鸡蛋少 6 斤依据仓库反响在过年期间收货时，鸡蛋存在有两版损坏状况直接扔掉未要求供给 商进展更换导致差异；二、问题及跟进： 1）仓库工作人员收发货物不仔细，工作责任心不强，停用物料和新进物料未能够准时的做出上报处理跟进；已要求仓库领班更换老牌威卡底重新建立杰克丹尼威士忌卡底，并在仓存系统停用老牌威编码； 2）仓库人员关于工作当中问题未能够准时与相关人员进展沟通和反响，导致遗留问题；已要求仓库人员与食品厂进展沟通，关于月饼结存数在今年月饼期间进展一次性出仓处理；3）仓库人员为能够严格把关收货质量、维护酒店利益； 扩展阅读：仓库物资盘点稽核报告 一、盘点稽核背景 201*年 2 月 28 日，公司财务部组织对生产系统及车间物资进展盘点，公司相关领导指示 201*年 3 月 1 日生产审计部与财务部联合对这次盘点进展稽核。 二、盘点稽核结果 见《生产审计实物核查记录》 三、盘点问题分析 1、对三楼仓库（原郭勇军治理）盘点表共核查 43 项，其中 27 项物料（除铜材外）中有 1 项盘盈，2 项盘亏...