湖南省农村信用社计算机安全和信息系统安全等级保护定级检查方案 为贯彻落实国家信息系统安全等级保护制度,强化全省农村信用社信息系统安全管理,确保全省农村信用社信息系统安全运行,切实防范科技信息系统风险,根据《湖南省农村信用社计算机安全检查和信息系统安全等级保护定级工作实施方案》的要求,制定本检查方案。一、组织领导为加强对本次检查工作的组织领导,省联社成立以主管科技工作的副主任为组长、技术保障部负责人为副组长及省网络管理中心相关人员为成员的网络安全检查领导小组,领导小组人员名单如下:领导小组和成员名单如下:组 长:陈治文副组长:魏瑞华 成 员:温湘岭、陈勇、冯恬臻、安峰、周亚辉、秦恒丰二、检查主要内容1、规章制度建设,岗位职责与管理实施;2、关键设备的采购与运行维护情况;3、网络、信息系统建设与资料文档更新情况;4、机房运行环境与网络安全管理措施。三、检查对象1、各市州、县网络中心;2、每个市州抽查下属 3-5 个营业网点。四、检查方式省联社将从省网络中心抽调技术人员,每个办事处(市级联社)网络中心抽调一名技术人员,组成六个检查组。检查实行实地检查的方式,通过现场观察、测试并查看有关资料,全面了解检查对象网络安全管理情况。对初步定级报告进行交叉审核。1、安全检查时,办事处(市级联社)及县级网络中心、为必查对象;2、实地查看。对市、县网络中心和网点设备配置与管理情况、网点前台系统设置情况等进行现场查看;3、现场测试。对系统有关安全设置及访问规则进行现场测试;4、查阅资料。查阅有关文件,检查内控制度建设情况;查阅有关登记簿,检查制度落实执行情况。五、检查人员及分组本次检查组织由省联社网络管理中心负责实施,分六个检查小组进行检查。第一组检查地区:长沙、岳阳组长:贺勇组员:陈明景第二组 检查地区:娄底、邵阳组长:袁谋齐组员:陈明、邹利国第三组 检查地区:株洲、湘潭、衡阳组长:谢建华组员:段鑫、张烨第四组检查地区:永州、郴州组长:吴定中组员:廖云贵、王琼第五组检查地区:益阳、常德、张家界组长:周亚辉组员:王志高、黄华第六组 检查地区:怀化、自治州组长:秦恒丰组员:杨力六、检查时间安排检查时间暂定为 2025 年 10 月 11 日-10 月 25 日。必要时可延长检查时间,直到全面检查完成。七、检查要求1、检查人员要以高度负责的严肃态度,仔细细致开展检查,不放过任何安全隐患。2、检查人员应仔细填写有关...