iso 质量管理体系内审检查表(工具类) 内部质量体系审核记录在线文档阅读 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 , 页 标 准 ISO 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 过 程 编 号 1( 组织是否建立了文件化的质量管理体系, ,(, 1) QMS 过程的识别及其在组织中的应用(1。2 删减); 2) 过程顺序和相互作用; 3) 过程有效性运作和控制所需的准则和方法; 4) 支持过程运作和监视，必要的资源和信息; 5) 测量、监视和分析过程; 6) 措施—持续改进—过程及其策划结果。 2( 外包过程—控制—识别, 在线文档阅读 在线文档阅读 注:符合 ? 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 , 页 标 准 ISO 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 过 程 编 号 1 最高管理者建立实施 QMS 持续改进证据: ,(, 1) 向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性 2) 制定质量方针(签字承诺、涵义) 3) 确保质量目标的制定(行业水平) 4) 进行管理评审(主持) 5) 确保资源获得(必要资源，如何确保,) 5(2 公司的主要顾客有哪些,有些什么要求, 与产品要求和法律法规要求有关部门的责任 , 最高管理者确保顾客要求确定并满足要求, 在线文档阅读 在线文档阅读 注:符合 ? 不符合 × 审核员 日期 内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC/QW03-2001 受审部门 总经理、管理者代表 共 页，第 3 页 标 准 ISO 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 过 程 编 号 质量方针是否与公司的宗旨相适应, 5(3 质量方针是否包括猤满足要求和持续改进 QMS 有效性的承诺, 方针为制定和评审质量目标提供框架,质量方针是否已传达到各级人员, 最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性, 5(4(1 质量目标是否与质量方针保持一致, 在各相关职能和层次上建立质量目标, 质量目标包括满足产品要求所需的内容, 质量目标是否可测量, 最高管理者如何确保对 QMS 进行策划，以满足质量目标及 5(4(2 条款 4。1 的要求, 最高管理者如何确保在对 QMS 的更改进行策划和实施时，保持 QMS 的完整性, 质量策划是否形成文件,保存在何处 在线文档阅读 在线文档阅读 注:符合 ? 不符合 × 审核员...
