一、目的加强项目仓库物资管理，法律规范材料物资的流通、保管和控制，提高仓储效率，降低项目成本。二、适用范围公司总承包、接受分包项目部各类仓储物资的管理。三、关键控制点3.1 物料控制：不断料，不呆料，不囤料。3.2 手续完备：仓储物资入库、出库、检查盘点手续符合要求。3.3 帐实相符：各类单据登帐及时，台帐准确。四、流程图湖南五强工程二公司项目仓储物资管理流程（10.05 版）责任单位：二公司责任人：经营经理制度等级：公司级类 别：工 程拟 订：成本主管审 核：经营经理审 批：总经理生效日期；2025.6五、培训要求5.1 经营经理负责项目经理及公司本部人员培训，项目经理负责项目部相关人员培训。5.2 培训对象：公司本部及项目部参加本流程执行过程的相关人员。5.3 培训内容：本流程、关键控制点、注意事项。5.4 培训完成时间：生效后两周内完成公司本部培训，项目部组建后及时完成对项目经理的培训并形成记录。5.5 公司本部经营经理及项目经理负责本流程的优化改进。六、指导文件6.1 《五强企业集团物资采购流程》6.2 《五强企业集团废旧物资处理流程》七、支持文件7.1 《五强工程二公司项目物资采购管理流程》八、补充说明8.1 出入库等各类单据须及时准确登记，归档保存，便于查询，确保库存准确。8.2 做到见单发料，见单收料，每日对出入库单据进行登记，做好《库存明细账》。8.3 商品出库要求“三不”即未接单据不登帐，未经审核不备货，未经复核不出库；“三核”即核对单据，核对帐卡，核对实物；“五检查”即根据单据进行实物品名、规格、包装、数量、重量检查。8.4 公司本部对各项目部仓储物资管理进行不定期专项检查，发现仓储管理不法律规范等异常情况，将对项目经理及相关责任人进行考核。九、记录表单序号业务活动表单名称归档部门保存期限1物资入库材料入库单项目部项目周期2物资出库材料出库单项目部项目周期3物资出入库库存明细台账项目部项目周期十、修订记录序号版本修订人修订日期修订内容批准人110.05经营经理2025.06新发布总经理十一、工作样表11.1 材料入库单11.2 材料出库单11.3 库存明细台账WQ2GS-JY-CLRK-00111.1 材料入库单采购单/采购合同： 日期： 单据号：序号计划号物资编码物资名称及规格型号单位数量单价金额备注123小计采购员： 仓管员：说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。（一式三联，统一印制）WQ2GS-JY-CLCK-00111.2 材料出库单领料部门： 日期： ...
