内部审核总结报告 审核目的：管理体系运作的符合性和有效性。审核范围：AAAAAA等产品的设计与制造。审核依据：ISO9001 标准、公司管理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。 审核日期：2025.12.21-2025.12.28受审核部门：公司组织架构图下的所有部门。 管理者代表：AA 审核组长：BB 审核员： 一、审核过程综述：本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核，也是本年度计划内的第 2 次内部审核。审核组根据《内审审核管理程序》的相关要求，提前编制了《内部审核实施计划表》并提前一周发送至各相关部门。各审核小组接到审核实施计划表后于审核前编制了各部门的《内部审核检查表》，按计划在 2011 年 10 月 11 日上午召开了内审首次会议，会议上对审核相关要求进行了明确。现场审核时审核组在各部门的配合下，按审核实施计划安排，分别到部门、现场，采纳面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和仔细细致的检查。审核组审核了包括生产中心、行政中心、营销中心、财务中心等各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。经过了 1 个多星期的内审，在各审核员的辛苦努力下，积极配合，达到了预期的效果，概括来说有四点，即：提高了各部门对体系的认识、发现了各部门存在的问题明确了改进方向、了解了体系的整体运作情况同时提升了各审核员的审核水平。内审发现问题是我们最大的收获，这次内审共发现 78 个问题点，其中 11 项书面不符合项报告，67 项建议整改项。本次审核做得较好的地方有以下几点：1、 各部门文件管理工作； 2、 各部门的培训管理工作； 3、 产品的监视和测量工作； 4、 标识和可追溯性的管理； 5、 各部门数据分析工作；6、 各部门的持续改进工作。做得不足的地方有以下几点： 1. 记录的管理（主要表现为各部门记录保管不善丢失、填写不完整或不按要求填写、没有做记录、主管审批记录不到位等现象，此问题普遍存在，各部门在以后的工作中均应重视。）；2. 生产设备的管理（主要表现为设备进厂没有按规定的程序进行验收，相关部门不能提供设备验收单、设备满足产品要求的能力是否得到验证相关部门不能提供证据；生产设备的保养不到位，如彩印部，没有制定年度保养计划且没有实际保养实施记录，日常保养也不到位；工程部没有建立设备技术档案，台帐没有及时更新。）；3、生产过程的管理和控制（主要表现为: 彩印部 a.补货申请单有些多...
