供应商审核检查表

供应商审核检查表□供方自评 □现场评审供方名称:主供原料:评审日期:评审人员:供方陪同人员姓 名职 务联系电话 基本概况公司地址公司属性□国营□集体□股份□个人□中外合资□其他月生产能力经营范围工作日数/周主要客户生产班次/周期主要原料供方厂房层数/栋数工厂面积关键加工设备名称/数量人员编排设计制造品管考察内容 具体考察项目 考察结果得分 重点说明a.管理质量体系有无建立b. 责任与权限是否明确c. 有无组织表□是 2 □否 0□是 1 □否 0□是 1 □否 02．品管单位是否属于经营者的独立组织形式?A B C D E管理者的责任3.a.有无确立质量方针和目标?b.是否公布全员了解？□ 是 2 □否 0□ 是 2 □否 04.确认质量目标后，有无具体推动的活动内容？A B C D E5.是否已获得任何机构的认可？A B C D E如：提供认证模式、认证机构及或证时间6.是否进行管理评审？并开展持续改进项目□ 是 2 □否 0□ 是 2 □否 0文件控制7.是否有质量手册及程序文件？A B C D E8．文件管理程序的制定与执行？A B C D E9.已作废文件是否已移离工作岗位？A B C D E10.受控文件是否可被识别？A B C D E文件控制11.受控文件在发放前是否已经授权者批准？A B C D E12.有无定期向有关部门发出受控文件目录之更新版？A B C D E 仓库管理13.仓储产品维护/防护程序的制定与执行。A B C D E 14.产品/半成品有无明确的区域划分？A B C D E15.良品/不良品有无明确的区域划分？A B C D E16．库存品有无明确表示，防止混装？A B C D E17.a.仓库管理员的帐目记录是否明确、清楚；b.记录是否保持最新的情报；c.是否有效期规定。□ 是 2 □否 0□ 是 1 □否 0□ 是 1 □否 018.物料先进先出的管理。A B C D E19.对有特别要求的产品的防护。A B C D E原材料的控制20.供应商的选择及评价。A B C D E21.进货检验流程的制定与执行。A B C D E22.所检物品作业指导书的制定与执行。A B C D E23.仪器是否超过效验时限？A B C D E24.样品架上是否有限度样品、标准样品？A B C D E原材料的控制25.检查时的使用工具是否放在指定的地方。A B C D E26.检查前，合格和不合格的产品是否容易识别？A B C D E27.检查用的规格书是否最新版本？A B C D E28.检查时出现不合格品的处理。A B C D E29．检验员是否随意更改作业指导书？A B C D E3...