公司差旅费报销制度 4197197公司差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度
一、差旅费报销标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、等各种费用
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销
1、 住宿标准(单位:元/天): 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(含公司副总经理，下同) 总监 350 300 260 200 其他人员 300 260 150 100 (1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特别情况领导批准方可报销
(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销
(3)出差人员由合作单位接待的，一律不予报销住宿费
(4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销
2、伙食补助费(单位:元/天): 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销(公司副总) 总监 50 40 40 40 其他人员 50 40 40 40 2、 交通工具标准: 地区/人员 飞机 火车 轮船 长途 总经理 实报实销(含公司副总经理，下同) 600 公里以上普三等舱 实报 总监 硬卧硬座 通舱 三等舱 实报 其他人员 预申请 硬卧硬座 二、差旅费的具体报销办法 1、因公出差人员所需费用由本人先行垫付，如特别情况需借款，填写借款单领导批准后到财务领款
2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销
3、出差人员机票、火车票、住宿等由公司代购的，应保留好票据，如票据丢失所产生费用从工资中扣除
三、特别提示 1、出差人员回公司应
