差旅费报销制度 ***文字（2025）00* 为了法律规范公司差旅费报销的管理，保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下， 控制费用支出，提高资金使用效率，结合公司实际，制定本规定。一、差旅费范围。差旅费：指因员工异地公出发生的员工个人的食、住、行等相关费用，与工作无关的各种费用公司不予报销。二、差旅费相关规定。员工出差要先填写“出差申请”，如参加会议，需要提供会议通知并做出会议预算，经领导批准后才能出差，出差完毕后仔细、及时填写出差总结，否则出差费用一律不给报销。（出差申请应在出差前在财务部备案，以便差旅报销审核之用。）1．使用标准。按业务地划分为五档，一档指北京、上海、深圳、厦门、汕头、海南；二档指除一类地区以外的其他省会城市；三档指一般地级城市；四档指县级城市及以下地区；五档指国外。具体见表：职务费用标准类别飞机轮船火车住宿标准交通费出差补贴+手机费补助总经理一档经济舱经济舱软卧 据实报销副总经理一档经济舱经济舱软卧3506080二档经济舱经济舱软卧2405060五档经济舱经济舱软卧实报实销部门经一档经批可乘经济舱硬卧３２０以内按实报销50+15二档经经硬２４０以内40+15理批可乘济舱卧按实报销三档经批可乘经济舱硬卧１８０以内按实报销40+15四档经批可乘经济舱硬卧１４０以内按实报销30+15五档经批可乘经济舱硬卧实报实销员工一档经批可乘经济舱硬卧210 以内按实报销50+10二档经批可乘经济舱硬卧150 以内按实报销40+10三档经经硬130 以内按40批可乘济舱卧实报销+10四档经批可乘经济舱硬卧100 以内按实报销30+10五档2．公司总经理出差费用可据实报销，其他人员一律按本规定执行。3．公司员工随同上一级以上人员一同出差，其出差费用标准可按上一级人员相应标准执行，或者实报实销。4、一趟出差报销一次，在出差事由栏写明出差原由。所贴票据应全部为该次出差费用，所有票据日期均应属该次出差时段内（出差时段以往返车票为准，如无往返车票本人应在封面上注明往返日期），否则不予报销。票据贴好后，本人应按“差旅费报销单”中内容所示按所贴票据金额分门别类核算并填写整齐。特别是往返各地的时间和地点必须清楚填写，如中途去其他地方，各地点及日期应能够衔接。5、关于交通工具（1）、出差人员超标准乘坐交通工具须事先请示，常常务副总经理同意方可乘坐，签字报销。（2）、公司员工出差乘坐火车,可购买硬卧车票。出差人员乘飞机要从严控...
