河南省郑州新郑国际机场管理有限公司差旅费报销制度暂行办法（讨论稿）一、为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，根据财政部关于企事业单位工作人员差旅费开支的规定，结合我公司具体情况制定本制度。二、 公司人员出差要经批准。公司副职领导出差由公司总经理审批；部（室）负责人出差由分管领导和总经理审批；其他人员省内因公出差由部（室）负责人审批；省外出差均由部（室）负责人同意后报分管领导审批，计划内培训须经人力资源部审批。三、 公司人员境内出差的交通费、住宿费、伙食补助费开支标准及乘坐车、船、飞机的等级标准见附表。国内出差人员差旅费标准 项 目交通工具市内交 住宿费标准伙食补助标准职 别 通补助(元/人)火车轮船飞机 一般地区特别地区实报实销标准包干实报实销标准包干一般特别多人单人标准多人单人标准地区地区公司领导软卧 头等公务实报实报实报实报实报实报实报4050实销实销实销实销实销实销实销二级管理人员硬卧一等普通201602401001803001004050三级 以下 人员硬卧二等普通201402201001602801004050注；1、表中特区包括北京、上海、广州、深圳，其他为一般地区； 2、两人或两人以上出差，可同住的，按多人计；不能同住的，按单人计。(一)住宿费报销标准1、公司领导住宿费标准实报实销。2、其他人员住宿费报销实行包干标准和实报实销两种办法，出差人员可任选其一。 （1）包干办法：根据出差实际住宿标准按 100 元/人/天的标准将包干住宿费发放给个人，当天来回不需过夜住宿的不发放包干住宿费。 (2）实报实销办法：凭酒店、宾馆、旅馆正式发票在实报实销住宿费限额标准内报销，超过规定由个人承担。 到外地参加会议、培训班人员的，住宿费在多人住宿标准内实报实销。（二）交通费等开支办法1、出差人员乘坐飞机的原则上应购不高于半价的优惠机票。人身保险费一律不予报销。2、出差人员每天补助市内交通费 20 元，不再报销市内交通费，往返于市内至机场的专线交通费用，凭机场班车票报销。 经批准到外地参加会议、培训学习的，市内交通费不再补助。 带车出差的人员不再领取交通补助，外地过路费随本单位公务用车报销费用，不再单独报销。3、飞机、火车订票费、退票费及附加服务费一律不予报销。4、伙食费开支办法（1）出差人员的出差伙食补助，每人每天补助标准为：一般地区 40 元，特别地区 50 元（按在特区的实际住宿天数计发伙食补助，在途期间按一般地...
