（集团）公司差旅费管理办法第一章总则1、目的 为法律规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本差旅费管理办法（以下简称本办法）
2、适用范围本办法适用于集团公司所有员工
1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和公杂费
出差的范围包括公务、商务、培训，但不包括探亲、公司组织的各种旅游、和工会、党、团及各部门组织的活动
2 往返间的飞机、火车、动车、 轮船、汽车费，住宿费、伙食费、市内交通费和公杂费在规定标准内凭票报销
3 报销的票据应符合以下规定：（1）发票必须盖有税务部门发票监制印章，并加盖出票单位的有效印章（如：财务专用章、发票专用章等）；（2）发票的开具名称必须为公司的全称，例如：“ ”或者“ 公司”；（3）国家及相关政府、行业主管部门统一制定、监制或认可的标准格式票据（如飞机、火车、保险等票据）；（4）其它符合国家报销规定的票据；3
4 出差前当事人应填写（附件一），写明出差事由、人数、地点、天数、交通方式及日程安排呈领导签批
是出差与外派借款和报销的凭证，财务部在借支和报销费用时，应核对并作为凭证入账
5 公司要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数
任何人不得弄虚作假，虚报冒领
并按以下原则对出差报销进行审批：（1）严格控制出差事项，可出差可不出差的事项一律不准出差；（2）出差人员力求精简，可出差可不出差的人员一律不准出差；（3）严格控制出差时间，提高出差期间的工作效率；（4）出差方式、路线、住宿等应兼顾时间与成本，力求工作效率最优，成本最低；（5）所有报销凭公司财务部门认可的票据办理
1 财务部负责差旅费开支标准的制定、审核、报销工作
2 总裁办公室负责出差人员票务的预订，部门经理及以下人员出差需提
