审计中发现得问题自查自纠情况报告为落实 xx 在 xx 会上针对审计部在内部审计工作中发现得一些问题做得重要讲话及批示,公司财务部积极行动起来,对比此次审计部在内部审计工作中发现得问题开展自查自纠工作,对发现得问题逐一整改,现就自查自纠情况汇报如下:一、重大经济事项决策经自查,没有发现重大经济事项未经集体决策得情况;xx 单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将法律规范资金往来程序。二、授权审批控制方面合同会签手续完整;没有发生出纳制证得情况;网银 ukey 严格根据制单人与审核人分开保管,但缺少必要得使用审批手续,出现付款操作由出纳经办,会计一级审核后付款得现象、整改措施:建立网银使用审批制度,实行分级管理,多岗位复核得原则,大额资金实行三级复核、三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同,不存在与个人签订经济合同现象,大额资金支付按合同条款履行,不存在提前付款现象。四、资金管理方面没有发现不合理得提取大额现金现象,但备用金管理较为松散,出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借得现象、整改措施:积极清理沉淀备用金,严格法律规范备用金流程。五、资产管理方面备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续得情况,公司已组织人员进行清查,并且完善相关得手续。六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税、七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清楚、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施:在日常会计核算中,将严格根据集团公司会计基础工作标准得要求,提高原始凭证得审核、监督、控制力度与财务人员基础工作水平,促进会计基础工作得标准化、程序化与法律规范化。ｘ x 公司ｘｘ年 xx 月 xx 日篇二:x ｘ x 公司全面落实审计整改自查自纠得报告x ｘ x 公司全面落实审计整改自查自纠得报告根据《ｘ xxxx 公司全面落实审计整改实施办法》(xxxx ｘｘ xxxxx ｘ号)有关公司文件精神,结合 xｘ xx ｘ x 公司开展得第二次保险机构财务业务数据真实性检查,加强中介业务管理自查自纠,治理商业贿赂不正当交易自查自纠与 2025 年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作,切实整改存在得问题,现就自查情况报告如下:一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,xxx 公司高度认识,将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革进展得具体行动,在思想上高度重视,细致谋划,精心部署,成立了以总经理为组长得自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作,确保...
