差旅费报销管理制度 1．总则1
1 目的为法律规范公司工作人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行法律规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度
2 适用范围本制度适用于某某物业管理有限公司的全体员工
1 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原住地开始，在目的地工作、到最终返回驻地期间发生的与其业务相关的交通费、住宿费、接待费等各项支出
与业务无关的各种费用均不予报销
2 国内出差人员分长期驻外出差人员和临时出差人员，长期驻外出差人员必须明确“常驻地”(月度在该城市累计工作达 15 天及以上，视为常驻地)，在该城市工作不视为出差，但从该城市去其他城市(正常一天不可来回)，则视为出差
3 员工出差期间的机票原则上由行政人事部统一预订，其它车、船票由员工自行购买
4 出差管理原则1
1 出差人员必须根据高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为
2 出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费
3 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理
4 重要专业业务出差人员须在出差结束后 5 个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据
2． 办理出差审批流程2
1 出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、资金预算，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差
2 出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字后交总经理审批，最后由财务负责人审核签字后方可领款
4 出差回公司应在一星期内报账
审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》、《差旅费明细表》和有效出差单据，经审核后方可报销差旅费
5 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或情况变
