XXX 年内审记录XXXX 机动车检测有限公司XXXX 年 XX 月 XX 日XXXX 年度内部审核计划第 1 页 共 1 页 注:√为审核要素 -为不涉及的要素编制人： 批准人：日期： 日期： 内审目的内审性质□常规审核 □特别审核内审形式□滚动式 □集中式内审依据 审核范围要素条款号/要素名称经理质量负责人技术负责人XX 车间XX 车间 业务室4.1 组织√√√√√√4.2 管理体系√√√√√√4.3 文件控制√√√√√√4.4 检测/或校准分包√√√√√√4.5 服务和供应品采购---√√√4.6 合同评审√√√√√√4.7 申诉和投诉√√√√√√4.8 纠正措施,预防措施及改进√√√√√√4.9 记录-√√√√√4.10 内部审核-√√√√√4.11 管理评审-√√√√√5.1 人员√√√√√√5.2 设施和环境条件-√√√√√5.3 检测和校准方法√√-√√√5.4 设备和标准物质-√√√√√5.5 量值溯源-√-√√√5.6 抽样和样品处置--√√√√5.7 结果质量控制-√-√√√5.8 结果报告-√√√√√ XXXX 年第一次内审实施计划内审组长内审组员目 的方 式范 围依 据审核日期日 程 安 排日 期时 间工 作 内 容备注制定人： 日期： 批准人： 日期：内部审核会议签到表 第 1 页 共 1 页会议类别日期参加人员内审审核组成员姓名职务首次会议组长组员末次会议组长组员 内 部 审 核 检 查 表编号： 审核组组长审核部门审核日期要素序号审核内容审核方法审核记录4.1组织 4.1.1能够独立承担相应的法律责任查阅营业执照以及相关机构成立批文件4.1.4配备相适应的技术和管理人员查阅人员档案和人员一览表4.1.5依据实验室质量手册中公正性声明的要求，检查检测室人员是否从事与检测工作存在利益关系的活动是否有商业贿赂行为。查看文件、投诉记录，与人员座谈。4.1.6检查保密程序是否宣贯，查阅，宣贯记录，检查是否有违反保密程序的行为发生。查看文件和投诉记录，与相关人员座谈。4.1.7公司应明确其组织和管理结构查阅质量手册4.1.8实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件查阅任命文件4.1.9是否规定了职权的代理并执行查阅质量手册及询问执行情况4.10是否设立了监督员，监督员数量是否满足要求,是否对检测关键环节进行监督查看监督人员的任命文件档案、监督计划与记录，与其面谈。4.2管理体系 质量方针，目标和承诺查质量手册有无规定，询问有关人员是否知道、理解，并检查质量目标的实现情况。是否建...
