稽核主管上半年工作总结 稽核主管上半年工作总结 稽核主管上半年工作总结 自 09 年 10 月调整财务局部工以来，感谢酒店领导对我的信任，我被分工担当稽核主管一职。经过大半年的工作，现把自己在这段时间总结和一点建议汇报如下： 1、我认为稽核是稽查和复核的简称，内部稽核制度是内部掌握制度的重要组成局部。酒店 的费用稽核职责明确，就是对酒店发生的全部费用进展稽查和审核。作为稽核工作人员，需要坚持原则、公私清楚、严以律己。恪尽职守，我自信能做到上述要求。但经过这段时间的详细工作，我发觉我起到的更多的是复核作用，稽查作用不是很明显。2、在实际工作中，虽然酒店有规定，要求费用支付报销都应由稽核会计审核，相关领导审 批同意后才可支付，但现在仍旧有局部费用支付稽核会计无法审核，存在多头支付现象。3、有关费用标准制定不明确，无章可循，给稽核工作带来操作上的不标准性。例如：差旅 费报销规定上没有制定在外用餐标准及详细的伙食补贴标准；有关市场考察费用、公关费用等费用没有制定相应的报销标准等。 4、在报销流程上虽然简化了报销审批程序，但是在报销流程的认知度上培训缺乏，常常报 销的人员很熟识，不常常接触报销的人需要反复解释；由于酒店领导流淌、变动频率比拟频繁，也造成稽核工作在审批程序上存在困扰。 5、另外，在费用报销中还存在无发票及用收据报销的现象，以后应杜绝此类现象；在报销 单据的粘贴及所附附件的要求上培训力度不够，无形中加大了稽核会计的工作量。6、作为一名稽核会计，虽然主要职责是稽核，但分工不分家，我依旧担当及参加财务部的 各项财务核算工作，如酒水、食品本钱的相关结转工作，会计资料的装订及保管，酒水兑奖的相关审核，对外承包单位的财务核算工作，供应领导需要的各项财务指标及局部食品本钱及毛利率报表的制订等。 在下半年的工作中，我要戒骄戒躁，认真细致的连续做好稽核工作，为酒店完本钱年 7200 万的经营指标奉献自己微薄的力气 计财部叶红 201*年 6 月 25 日 扩展阅读：201*年稽核部年终总结 201*年稽核部年终工作总结 今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围围着工作规划和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，认真履行审核和审计职能，充分发挥了稽核部为公司的进展保驾护航作用，有力的促进了公司各项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下： [历史的回忆] 201*年 10 月 稽核...
