附件 1网络安全检查表一、网络安全机构和人员网络安全工作主管领导姓名职务网络安全专职机构机构名称机构级别主要职责网络安全专职机构负责人姓名职务办公电话联系电话专职网络安全管理人员数量专职网络安全技术人员数量业务相关安全人员数量安全人员资质情况获奖情况及激励措施二、日常管理情况人员管理岗位网络安全责任制度 □已建立 □未建立重点岗位人员安全保密协议□全部签订 □部分签订 □均未签订人员离岗离职安全管理规定□已制定 □未制定外部人员访问审批制度□已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立资产管理资产管理责任部门部门名称 部门级别主要职责资产管理责任制度□已建立 □未建立资产清查清查时间清查范围资产维修维护和报废管理管理制度□已建立 □未建立记录情况□记录完整 □记录不完整网络安全规划企业级网络安全规划□已制定 □未制定企业级网络安全规划□已制定 □未制定三、用户个人电子信息和数据安全保护情况用户个人电子信息管理制度□已建立用户信息保护制度 □未建立用户信息保护制度管理措施□授权管理 □安全审计 □金库模式 □其他保护技术手段□数据防泄露产品 □数据防篡改产品 □数据模糊化 □数据加密产品 □其他数据安全管理制度□已建立数据安全保护制度 □未建立数据安全保护制度责任部门数据存储情况存储地点□全部境内存储 □部分境内存储 □全部境外存储存储模式□未集中存储 □省级集中存储 □全国集中存储数据安全专项评估评估机构评估时间评估结果外包服务中的数据保护情况外包服务总量外包服务机构情况机构名称机构类型□系统开发企业 □第三方机构 □安全企业 □其他:机构性质服务类型□系统研发□系统集成□运行维护□安全检测□安全加固 □应急支持□数据存储 □灾难备份□其他:服务方式□远程 □现场数据安全条款或协议□已签订 □未签订涉及合作相关的额数据泄露责任归属情况□已明确 □未明确（如有多个外包服务机构每个机构需单独填写,可在电子版中扩充)合作总数量数据共享合作机构情况(包含开发共享、大数据分析挖掘、增值服务等）机构名称机构类型机构性质□国有企业□民营企业□外资企业机构资质合作内容共享合作涉及的数据信息数据类型数据规模其他补充信息数据安全条款或者协议□已签订□未签订合作机构数据保护水平评估情况□已进行评估□未进行评估涉及合作相关的数据泄露责任归属情况□已明确□未明确数据共享合作是否 征求主管部门意见□...
