项目试验室内审程序

项目试验室内审程序一、内审策划1、制定内审计划：内审计划包括名称（如×××试验室×××年内部质量体系审核实施计划)、编号、目得（以验证本试验室得质量体系符合性及有效性）、范围(准备审核得对象）、评审依据（《检测与校准实验室认可准则》Ｃ NA Ｌ/AC ０ 1：2 ００３、中心《质量手册》、《程序文件》)、评审组组长及组员、评审时间及评审要求。２、编制评审表格,确定评审内容：根据Ｇ B/1 ５ 48 １—2000 与实验室认可准则 C ＮAL/AC01：2 ０ 03 得主体部分“管理要求”与“技术要求”两章 2 ４节 95 条 279 款得要求,结合我们外营试验室工作方面应把握得主要内容编制了一个非全要素得评审表格，各位可以直接按表格进行内审,也可以自己根据本试验室工作重点，按《检测与校准实验室认可准则》C Ｎ A Ｌ／AC01:20 ０ 3、《质量手册》、《程序文件》)编制评审表格进行内审.条 款检 查 内 容检 查 方 法审核记录评审发现４.1．1实验室或实验室作为其一部分得组织就是否在法律上就是可识别得:查试验中心文件,有无试验室机构设置文件，有无负责人任命文件。4．1。５实验室就是否：a)有管理与技术人员，她们具有所需得权力与资源,以履行其职责、识别偏离质量体系或偏离检测／校准工作程序情况，并能实行措施预防或尽可能减少这类偏离?b）有措施保证其管理层与员工免受任何可能对她们得工作质量有不良影响得、来自内外部得不正当得商业、财务与其她方面得压力与影响?g）由熟悉各项检测与/或校准方法、程序、目得与结果评价得人员对检测与校准人员(包括在培员工)进行足够得监督?查有无质量负责人及技术负责人及其职责文件；有无试验室工作制定，以保证试验人员工作不受干扰。查:1、年度监督计划得执行情况2、监督工作就是否有记录,对于发现得不符合就是否进行了仔细分析整改,效果如何.4。２.1质量体系文件就是否使相关人员知悉、理解、可得到并执行？抽查各类人员(授权签字人、监督员、检验员、设备管理员等）对相关得质量体系文件以及各自职责得熟悉程度４.2。2d）实验室所有与检测与校准活动有关得人员熟悉与之相关得质量文件,并在工作中执行这些政策与程序?查:员工对《质量手册》中质量方针、质量目标得了解及执行情况.４ ． 3 。 2、１就是否建立了以识别质量体系中文件当前得修订状态与分发得控制清单或等同得文件控制程序,并可随时得到、查阅，以防止使用无效与/或作废得文件?查：使用得文件就是否进行...