风险评估和控制管理制度 1 目的 为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制、防范危险发生，特制订本制度。2 范围 本制度适合用于炼钢范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。 3 职责 3.1 厂长：负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，并批准发布《重要危险源清单》。 3.2 安委会负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作，审查风险评价，制定《重要危险源清单》，必要时及时更新清单。 3.3 各科室负责主管业务的风险辨识、风险评价和控制管理工作。 4 工作程序 4.1 风险辨识的范围 4.1.1 炼钢厂常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业等）。 4.1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。 4.1.3 工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。 4.1.4 三种时态（过去、现在、将来）。 4.1.5 三种状态（正常、异常、紧急）。 4.1.6 危险因素分类 a)按能量分七种机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。 b)可参考 GB/T13861-1992《生产过程危险和有害因素代码》六种类型分类。 c)可参照 GB/T6441-1996《企业职工伤亡事故分类》的二十种类别分类。 4.1.7 按层次辨识厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。 4.2 风险辨识方法 4.2.1 分厂办公室组织各科室有关人员按本制度。4.1，4.2.2-4.2.3的方法进行风险的充分排查。 4.2.2 首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此风险辨识的首要任务是辨识第一危险源然后再辨识第二危险源。 4.2.3 分厂采纳询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。 4.3 风险评价 4.3.1 在风险辨识基础上，各科室可用以下方法进行风险评价。直接判定法：借助分析人员的经验、推断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源 a) 不符合法律、法规和其他要求； b) 不符合本地区行政主管科室有关规定，可...
