风险评估与控制管理制度1 目的和适用范围1.1 目的应用法律规范、动态、系统的方法识别及评估安全生产过程中的风险，制定和实施风险控制措施，实现风险的超前控制，把风险降低到可接受的程度，减少风险及其损失。1.2 适用范围本制度规定了危害辨识与风险评估的策划、实施、应用、回顾、风险控制、监测与评估管理要求，适用于我矿所属各部门对安全生产风险的管理。2 引用文件《中化人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法通则》《 国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 安 全 生 产 工 作 的 决 定 》 （ 国 发【2025】2 号）3 术语和定义3.1 危害：可能导致损失的条件或行为。3.2 风险：损害或损失的可能性。3.3 风险管理：一种管理方法，通过降低发生的频率以及遭受风险的后果严重性，保护企业及其资源和收益不受所遭受风险的负面影响。3.4 风险评估：风险分析与风险值推断的整个过程。3.5 风险识别：确定什么可能发生、为什么发生如何发生的过程。3.6 基准风险评估：根据生产系统特点、工作场所范围和具体的作业任务、评估设备、作业中危害所产生的风险影响等级，为制订风险概述提供依据，为基于问题的风险评估提供输入。3.7 基于问题风险评估：对高风险问题实施详细的评估讨论，为管理层提供清楚的建议，以有效的控制安全生产风险。3.8 持续的风险评估：及时辨识及处理日常工作中的危害，确保风险评估的持续改进。4 职责4.1 分管副矿长对风险的控制措施批准实施与资金保障负责。4.2 安全矿长对风险评估策划和作业、安全风险评估的组织实施负责。4.3 总工程师负责对设备风险评估的组织实施负责。4.4 工会主席负责对职业健康风险评估的组织实施负责。4.5 各部门负责人对管辖范围内作业活动的危害调查、辨识与风险评估的实施负责。5 管理要求与方法5.1 危害辨识与风险评估的策划5.1.1 安全管理部应系统策划、组织本企业危害辨识与风险评估工作，分解落实危害辨识与风险评估的管理和实施责任，同时明确作业、环境危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划并对执行作业风险评估人员进行评估方法培训。5.1.2 生产技术科应明确设备危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划，并对执行设备风险评估人员进行评估方法培训。5.1.3 企业工会应明确职业健康危害辨识与风险评估的范围、方法与实施计划并对执行评估的人员进行培训。5.1.4 各部门选择的风险评估方法应具备一致性，可重复性和可审核性，以确保...
