brn-1124-技术公司进料检验程序

技术公司进料检验程序修订日期修订单号修订内容摘要页次 版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0///批准：审核：编制：技术公司进料检验程序1.0 目的：在使物料进料时，进料检查之实施方法及规定予以明确化，促使厂商对品质的改善，品质水平的提升有所助益，以期发挥进料材料之品质管制功能。2.0 范围：此程序适用于制造生产时所需材料之交货，而实施之进料检查。3.0 定义：略。4.0 权责：4.1货仓单位：物料的收料点收及入库。4.2 进料检验单位：物料进料检验及判定。4.3 采购单位：检验不合格，物料退货连络之处理。4.4 特采之申请及处理－采购、研发、工程、制造、品管单位。4.5 特采之核准－品管单位、或总经理、客户。5.0 程序内容：5.1 进料检验流程图(附件一)。5.2 流程图说明：5.2.1 物料交货：5.2.1.1 由交货厂商在外箱上贴上标签，送货，放置于仓库收料区。5.2.1.2 由仓库收料员依送货单进行点收，品名/规格/数量不符合时通知采购连络厂商更正或补足。5.2.1.3 由仓库收料员依据送货单记录，内容应包括交货日期/ 品名/ 规格/ 数量等，再送检。5.2.1.4 对委外加工之半成品在清点数量后交由生产线重流。5.2.1.5 外购材料，由仓库/采购及IQC 协助办理入库事宜。5.2.2 进料检查：5.2.2.1 由IQC 检验人员依送货单及物料验收单核对进料之品名/ 规格/ 数量，数量不足时连络采购通知厂商补足或更正数量。5.2.2.2 依《进料检验通则》及相关材料检验法律规范实施。5.2.2.3 入料检验时应将环保、外来法规要求的禁用物质、客户环保要求列入检验重点及项目。 5.2.2.4 物料检验合格时，须记录于各类物料之《进料检验记录》，品名/ 规格不符时，开立《8D 矫正行动报告》，将材料退回厂商,如需特采由相关单位提出特采申请。5.2.3 入库：由仓库将检验PASS 物料办理入库，依《产品防护控制程序》及《仓库管理程序》等相关规定实施。5.2.4 特采 5.2.4.1当物料检验不合格时,据实将不符合项记录入《进料检验记录》中,并将此报告呈报品管部部门主管确认是否可以特采使用,或与采购协商,并送签相关单位.5.2.4.2若品管部确认不能特采时,再反馈相关单位,紧急物料,由权责单位(采购、PMC、业务)申请特采,并送签相关单位,总经理核准。5.2.4.3 若需选择使用时,由生产部按排人员选择,开出《异常工时单》，工时费用部分,由采购与供应商协商,转嫁供方,工时费用30元RMB/H，品管部开具《供应商扣款通知单》,采购部填写扣款金额,...