SJJM-CG-LC004比价、零星采购管理流程

比质比价、零星采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人1. 目的为提高采购效率，对符合比价、零星采购条件的需求实施采购管理。2. 适用范围适用于采购方式选择作业指引中的比质比价、零星采购情况。3. 术语和定义零星采购：单批次金额 1 万元（含）以下的采购，适用零星采购。比质比价采购：单批次金额 1 万元到 20 万（含）的采购，适用比质比价采购。4.主要涉及部门和职责流程主导部门：工程技术部/营销管理部部门流程中承担的职责工程技术部1. 组织工程建设、材料设备供应商报价，搜集报价及技术资料、方案；2.提出工程建设、材料设备等比质比价/零星采购建议。营销管理部1. 组织营销代理商报价，搜集报价及技术资料、方案；2.提出营销代理商比质比价/零星采购建议。成本控制部1. 组织对供应商提供的报价、技术资料、方案进行综合比较；2.负责比质比价/零星采购核价。项目管理部1. 负责提出采购申请。审计监察部1. 列席比质比价/零星采购评审会议。各部门分管领导1. 按权限会审、审核、审批各类比质比价采购。总经理1. 审核比质比价采购合同；2. 审批零星采购合同。董事长1. 审批比质比价采购合同。5. 工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出1、 比 质比价采购1.1 项目管理部提出采购申请，工程技术部/营销管理部根据采购申请及比价、零星采购计划，并判定采购方式，报分管领导审批后由执行采购。1.2 比质比价采购：由工程技术部/营销管理部从公司《合格供应商名录》中邀请三家以上同类供应商参加报价。若报价的合格供应商不足三家时，由工程技术部/营销管理部邀请《合格供应商名录》外的单位参加报价，以补足名额。1.2.1 来自《合格供应商名录》以外的单位，由成本控制部参照《工程供方资质评审作业指引》的规定，收集其背景资料进行资质审查，需要时可以组织对其现场考察，以确认其符合该次采购的要求。1.2.2 各参加报价供应上在规定的时间内向工程技术部/营销管理部报价（ 按职责类别），并提供相关的技术资料和方案；工程技术部/营销管理部收集到的所有价格，组织各相关部门参加比质比价，从中选择出技术性能、价格最优的一家，填写《比质比价、零星采购审批表》，由各方签署意见后报总经理审核，董事长审批。1.2.3 工程技术部/营销管理部组织，成本控制部参加，组成谈判小组，与选定的供应商进行商务谈判，审计监察部列席。1.3 商务谈判结束后，工程技术部...