XX 有限公司仓库管理规程(doc13)行政治理作业指导书第一章 仓库治理规程编号：Q/PH—WD01—01A 版 0 次修改 2003 年 1月 1 日生效第 1 页 共 4 页1 目的 本规程规定了公司仓库物资的治理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清楚，手续完善
2适用范畴 适用于公司仓库治理工作
3 职责：3
1 仓库治理员负责物资验收入库、保管、标识和交付工作，以及常用物资请购和月报工作；3
2 采购员负责物资的采购工作；3
3 有关部门负责对临时急需物资采购的申请工作；3
4 ★财务部经理对仓库物资月报审核和年终盘点，结算工作；3
5 办公室主任主管仓库治理工作
4 有关文件 《文件操纵程序》 Q/PH—QP—4
3 《质量记录操纵程序》 Q/PH—QP—4
4 《采购与外包服务操纵程序》 Q/PH—QP—7
4 《标识和可追溯性操纵程序》 Q/PH—QP—7
3 《不合格服务的操纵程序》 Q/PH—QP—8
3 《纠正与预防措施操纵程序》 Q/PH—QP—8
3 5 工作程序和治理方法 5
1 采购员负责物资的采购工作，具体执行《采购与外包服务操纵程序》（Q/PH—QP—7
2 仓库治理员负责采购物资的检验和入库保管工作：a) 根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商和采购的物资品名、数量、是否与请购单吻合；b) 逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，假如发觉不合格，应向办公室主任汇报并实行退货、更换
具体执行《采购与外包服务操纵程序》； c) 采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在[物资进仓单] （QR—WD01—01—01）内，由采购员和仓库治理员共同签字确认
3 物资保管：5
1 物资进仓后，仓管员应进行分类：a) 工程设备类：要紧是工器具、配品配件、易损件（如
