六、公司采购规程（一） 请购单第一条 请购应根据存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。第二条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。第三条 特别情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。第四条 作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。第五条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。（二） 采购规定第六条 内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理与供应商（或代理商）议价。对于专项用料，必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。表12-7 材料准购单请购日期： 年 月 日请 购 栏准 购 栏材料名称材料编号上次采购日期厂商厂牌单位编制科目材料规格材料标准供应商名称请购数量单位需用日期地址用途电话备注单价约定交期主管部门请购批示：经理采购第七条 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。1．集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。总号编号2．长期报价采购：凡常常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3．采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。（三） 国内采购作业第八条 内购价格1．采购人员接到“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。2．假如报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。3．属于惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。4．对于厂商报价资料，经办人员应深化讨论分析，并以多种方式向厂方议价。5．采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做...
