内部质量管理体系审核检查表受审部门： 销售部 THDZ-JL147顾客导向过程/管理过程/支持过程输入输出过程绩效指标16949：2025 条款适用的质量管理体系文件调查记录，包括客观证据评价C1 产品要求确定/评审顾客合同/订单/技术协议草案法律法规要求顾客指定的特别特性年度市场需求预测 新产品开发项目建议书合同/订单合同评审记录销售计划可行性分析报告APQP 项目计划评审及时率 合 同 / 订单完成率7
2产品要求确定与评审程序产品质量先期策划控制程序该过程的输入和输出是什么
共 6 个顾客，查顾客合同、订单、顾客特别要求顾客特别要求已识别
合同评审率：100％订单完成率：100% 审核员： 审核组长： 审核日期：2025
10过程特性：是 否 某一过程存在问题是否已明确执行者
是否已经定义过程
过程是否已经被文件化
是否已经明确了过程的相关接口
过程是否已经被监控
是否保持了记录
支持过程（风险评价）的问题是否已明确
是否某一过程存在问题使用什么
（材料、设备）谁进行
（技能、培训）使用哪些关键准则
（测量、评估）如何进行
（方法、技术）
