内部质量管理体系审核检查表受审部门： 技术部 THDZ-JL147顾客导向过程/管理过程/支持过程输入输出过程绩效指标16949：2025 条款适用的质量管理体系文件调查记录，包括客观证据评价C2 产 品 质 量先期策划可行性分析报告APQP 项目计划内外部顾客要求和期望竞争对手的有关信息市场信息产品质量信息法律法规要求类似设计经验顾客要求/技术指标顾客承认的产品和制造过程批准要求顾客提出的产品更改本公司提出的产品/过程更改需求供方更改申请市场调研报告新产品开发项目建议书年度市场需求预测 销售计划过程设计文件产品验证评审结果工艺文件/评审结果生产件确认 PPAP 文件汇编PPAP 的更改 更改验证或评估记录更改的确认控制计划过程流程图作业指导书业 务 增长率（ 销 售额 、 新产 品 销售额）开 发 项目 成 功率过 程 开发 项 目按 时 完成率7
1产 品 质 量先 期 策 划控制程序查 B35 后悬置横梁产品APQP、PFMEA、控制计划、SPC查看产品图纸、产品标准CPK=1
78PPK=3
577产品设计开发目标PPAP关键工序：冲压工序特别工序：焊接工序、喷涂工序
审核员： 审核组长： 审核日期：2010 年 9 月 10 日过程特性：是 否 某一过程存在问题是否已明确执行者
是否已经定义过程
过程是否已经被文件化
是否已经明确了过程的相关接口
过程是否已经被监控
是否保持了记录
支持过程（风险评价）的问题是否已明确
是否某一过程存在问题使用什么
（材料、设备）谁进行
（技能、培训）使用哪些关键准则
（测量、评估）如何进行
（方法、技术）
