QR9.3-02 NO.08 仓库管理评审报告1. 文件控制部门指定人员管理部门所有的文件；部门所有文件管理均依据公司《文件化信息控制法律规范》进行；部门制修订了 QD8.5.4《防护控制法律规范》 、QD8.5.5《仓库管理法律规范》、QD8.5.7《应急计划控制法律规范》等,优化了业务相关流程，更加便于部门人员操作及执行。2. 质量目标的达成情况--产品、原材料、半成品防护情况部门员工能较好的理解公司的质量方针和质量目标，将公司的质量目标分解到部门设定库存产品抽查合格率 100%，每天不定时巡查仓库、装卸、运输、包装等各环节防护情况，查看质量、环境、安全、消防情况，每月定期抽查库存产品的外在质量情况，并及时做好记录；经统计汇总，库存产品抽查合格率100%。并将发料出错率和账卡物符合率两项作为岗位工作考核指标；仓库通过加强管理，严格管控，建立奖罚制度等措施，全年发错料仅 3 次，均达到了目标。3. 岗位设置与激励部门进行了定岗定责，各工作岗位有详细的职位描述、职责与权限等；部门人员工作职责有调整，做好奖励、考核，充分调动员工的主观能动性，使员工能为实现目标作出充分的贡献。4. 培训工作按年度培训计划，通过制作 PPT 文档，录像，讲解等方式对部门员工进行培训；用有特长的部门员工来培训其他员工，达到共同提高工作技能；对培训后的员工，采纳多种考核方式，如试卷考试、实际操作、领导考核等。5. 部门的内审情况全面积极配合公司年度内审工作要求，主要体现在工作态度以及文件修改上。仓库仔细检讨内审组所发现的建议改进项，未发现一般和严重不符合项。6. 改进建议暂无7. 综合评述综合仓库各方面的工作运行情况，仓库的文件具有可操作性，员工能较好的理解质量方针、目标，部门的质量目标己达成，仓库质量管理体系各方面工作能较好运行并满足的标准要求。编制： 核准： 2025 年 月 日
