文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1会签部门品管制造制造工程会签主管1.目的通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品，防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。2.范围核 准审查制 订适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。3.职责与权限3.1 生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。3.2 品质部负责对来料、过程及成品进行检验。3.3 工程部负责制定《关键元器件和材料清单》。4.定义关键元器件和材料: 是指对产品的安全、环保、和主要性能有较大影响的元器件和材料。有时可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。5.作业内容5.1 建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应商处购买。并保存关键件进货单，出入库单、台帐5.1.1 对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与采购控制要求一致，应保存相关的检验或验证记录。5.1.2 选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，并保存相关的实施记录。合适的控制质量的方式可包括：a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，工厂应确保进货时证书的有效性。b)每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。c)根据认证机构的要求进行关键件定期确认检验。5.1.3 供应商或客户交货时,仓管员按送货单或订购单查验物料是否为关键元器件和材料,并查验物料的品名、规格、型号、数量等。初收无误后,把原物料整齐排放于关键元器件和材料待检区域,通知 IQC 进行来料检验。5.1.4 品质部 IQC 按公司来料检验标准及指导书的检验方式和内容进行检验，并将检验结果如实填写在《材料检查报告》中。5.1.5 对公司无法检验的材料，要求供应商提供检验报告，由 IQC 依检验标准进行确认。IQC 检验完毕,将《材料检验报告》（注明是关键元器件或材料）交主管审核做出合格或不合格判定，作为验收判定。5.1.6 IQC 依检验结果,对物料做合格或不合格的标识,检验合格的来料由仓管员办理入库手续。5.1.7 经检验之不合格品,IQC 人员应填写《质量异常联络单》经主管确认后通知采购部，具体按《不合格品管制程序》实施。5.1.8 关键元器件和材料在检验中发现不符合产品要求时应予以批退,不许特采。并要求供应商回复，改进物料...
