内审实施计划表

2025 年度第 1 次内审实施计划1.0 目的：检查本公司建立 GB/T19001:2025 版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。2.0 范围：本公司质量手册所覆盖的任何部门和相关要素.3.0 依据： GB/T19001:2025 标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件、法律法规、客户要求. 4.0 审核组长：魏明5.0 审核员： 洪亮 陈松青 张逸 6.0 审核日期：2025-8-26 NO. 202501审核小组审核员被审核部门时间安排审核涉及要素被审核责任者A管理层8：30-12：004.1，4.2.1-2，5.1，5.2/7.2/8.2.1，5.3，5.4.，5.5，6.1，8.1，行政部13：00-16：005.5.1，5.4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，6.2，6.4B 采购/仓库8：30-10：305.5.1，5.4.1，7.4，8.4，8.5，7.5.3，7.5.4，7.5.5业务部10：30-12：005.5.1，5.4.1，7.2，8.2.1，8.4品质部13：00-16：005.5.1，5.4.1，4.2.4，7.6，8.1，8.2.3-4，8.3，8.4，8.5C生产部8：30-12：005.5.1，5.4.1，6.3，7.1，7.5.1-7.5.5，4.2.4，6.3，6.4，8.4，8.5工程部13：00-16：005.5.1,5.4.1/8.4，7.1, 7.3ABC16：00-16：30审核组内部沟通备注1.各部门接到通知后,做好接受审核的准备. 2.首次会议定于 2025 年 8 月 26 日 8：00 时召开.3.末次会议定于 2025 年 8 月 27 日 16：30 召开. 4.审核报告估计在 2025 年 8 月 27 日后发放.5.其它:QR-045-A/0制定: 陈松青 核准: 魏明 日期: 2025.8.24