QHSE/SLECC 025.02 - 2025 B/0HSE 内审部门检查表受审核部门：公司领导层审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.4.1组织结构和职责请总经理介绍公司 HSE 组织机构及自己的HSE 主要职责问管理者代表：管理者代表的职责是什么？如何履行的？（职责中涉及删减情况、内审实施、改进的需求、员工意识等内容）审核员审核组长年 月 日编号共 页 第 页注：本记录由技术进展部保存 3 年。HSE 内审部门检查表（续表）4.2 方针、目标请介绍我公司的 HSE 方针和目标，如何保证实现公司的 HSE 目标？组织内实行哪些方式进行沟通？信息的沟通内容及实施情况如何？编号共 页 第 页HSE 内审部门检查表（续表）4.10 管理评审1)最近一次管理评审的时间、主持人、参加人、管理评审计划/通知、会议记录等是否符合规定要求？2)管理评审输入的主要信息是否符合规定要求？编号共 页 第 页HSE 内审部门检查表（续表）3）管理评审报告的审批、评审内容、结论（含对体系的适宜性、充分性和有效性的评价和改进决定，包括对质量方针和质量目标持续适宜性的评审）以及改进决定的实施、验证是否符合规定要求？编号共 页 第 页
