附件 4 报告编号：压力容器质量管理体系文件及实施情况评审表序号要素审 查 项 目 及 要 求审 查 结 果情 况 和 问 题满足部分满足不满足1管理职责规定了质量方针和质量目标（质量的宗旨、方向、预期的结果、量化质量目标）2质量方针贯彻执行的措施、质量目标分解和考核3质量管理体系组织机构的结构层次和相互关系，各质量管理基本要素的责任人员、责任部门的配置4质量保证工程师的任命手续、管理职责和权限以及履行职责情况5各责任人员的任命手续、职责权限以及与职能部门的关系和与各其他责任人员的工作接口，有独立行使权力的相应规定6质量体系质量管理基本要素、控制环节、控制点的设置状况、结构层次和相互关系，质量活动之间的接口有控制和协调措施7质保手册包括引用的质量体系程序并慨述质量管理体系文件的结构层次和相互关系8编制符合实际要求且与规定的质量方针一致的管理制度和程序文件，具有有效实施质量体系及其形成文件的程序（需提供质量体系文件目录或清单）9质量体系文件中应用的质量记录表格应标准化、文件化，现行质量记录表格内容应满足相应级别产品的质量控制要求10有正在贯彻实施并能有效控制产品质量的质量计划，质量计划所规定的产品质量控制点（记录审核点、见证点和停止点）应设置合理附件 4 报告编号：序号要素审 查 项 目 及 要 求审 查 结 果情 况 和 问 题满足部分满足不满足11文件和资料控制有文件和资料的分类以及控制范围、控制要求的规定12文件的编制、会签、发放、修改、回收、保管等管理规定及其执行情况13有确保有关部门使用最新版本的受控文件的规定及执行情况14质量记录、检验和试验报告、产品档案、随机文件等的管理规定及执行情况15收集和贯彻与产品制造有关的现行法规、国家标准、行业标准的工作程序、管理要求及执行情况16与产品制造相关的技术文件（含外来技术文件）的管理规定及执行情况附件 4 报告编号：序号要素审 查 项 目 及 要 求审 查 结 果情 况 和 问 题满足部分满足不满足17设计控制设计责任人员、责任部门的职责有明确规定18制度对设计过程进行控制的规定（包括设计输入、输出、评审、更改、验证等环节）19设计文件的有效性和符合性（产品级别、类别的划分、设计资格印章或设计审批专用章、审批手续、所用法规、标准等）；设计文件中材料选用和设计结构的符合性20设计更改的有效控制21采购控制有对材料、受压元、部件和安全附件的外购件、分...
