样品制作与管理程序

樣品制作與管理程序1.目的: 為確保客戶需求之樣品能適時、適質、適量完成, 並保持該樣品之可追溯性, 以正確滿足客戶需求.2.範圍: 凡本公司所有送出供客戶承認之樣品、客戶提供之原樣品、 供應商所送至我司之樣品均適用之.3.定義:無4.作業流程: 4.1 樣品作業流程:權責部门/人作業流程作業要點說明相關文件/表單客戶業務课4.1.1 業務课根據客戶要求,開立<樣品(圖面)申請單>,並注明客戶的環保要求,經主管級(含)以上審核后, 交研发课處理.<樣品(圖面)申請單>研发课4.1.2 研发课視實際狀況確定自制或外購.同時確認客戶提出的HSF 要求是否與本公司的HSF 要求一致,如不一致,應與業務溝通,如無法達成一致,則應依客戶要求先制定相應環境物質管理標准.研发课及采購4.1.3 如外購成品,則由研发课開立内部<樣品材料申請單>通知采購外購.並要求供應商填寫<部品化學物質成份表>内部用<樣品材料申請單>,<部品化學物質成份表>研发课或供應商4.1.4 自制則由研发课編號繪圖,經課長級(含)以上審核,外購成品由供應商繪圖,並傳至研发课確認,合格則將結果簽回,不合格則重新修改.需求分析審核 OK自制”開立內部 樣品 ( 圖面 )”申請單 單”外購成品自制繪圖 , 確認編號繪圖樣品制作承認書制作樣品制作承認書制作提出樣品需求開立 < 樣品材料申請單 >權 責 部 门 /人作業流程作業要點說明相 關 文 件 /單文控中心 OK NGOKNG4.1.5 文控中心將樣品圖蓋”樣品章”和”HSF 章”連同<樣品(圖面)申請單>發至樣品組,原稿存檔.<樣品(圖面)申請單>“樣品”章,”HSF”章樣品組/采購4.1.6 樣品組依<樣品(圖面)申請單>及客戶諮詢或工程圖面查詢物料狀況,無庫存之物料書面通知采購備料.采購依通知開立<樣品材料申請單>及<部品化學物質成份表>等相關的 HSF 要求,傳至供應商.<樣品材料申請單><部品化學物質成份表>研发课4.1.7 研发课對樣品材料及規格書, <部品化學物質成份表>進行確認是否符合要求,制作樣品時,工程應確保所使用的設備均為環保設備.<部品化學物質成份表>研发课或供應商4.1.8 研发课制作成品樣品, 并同時做好 <樣品制作記錄表>.如需<承認書>,則做<承認書>,做承認書時,工程應依客戶要求附<部品化學物質成份表>,HSF 有關物質檢測報告等相關資料.<承認書><樣品制作記錄表>研发课4.1.9 研发课將外購供應商成品之承認書轉化為内部格式,文控中心將已轉化之承認書圖面部分蓋樣品章、HSF 章連同<樣品(圖面)申請單>發至樣品組,原稿存...