环保材料进料管制作业办法

文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次115.0核 准审查制 订1目的：1.1 爲了确保所采购物料符合环保法规要求，以满足客户与市场的需求，特制定环保材料进料管制作业办法。2范围：2.1 适用于所有供应商提供之材料,参照<环保进料管制与检验作业程序>3权责：3.1 供应商(采购)负责提供所测材料之样品。3.2 IQC 负责对来料送 QE 检测,并对检测结果作追踪3.3 QE 负责对环保材料鉴定。3.3.1 品管主管3.3.1.1 负责材料检测制度建立，检测标准制定。3.3.1.2 进料检测相关质量判定及异常处理。3.3.1.3 检测人员教育训练。3.3.2 检测员3.3.2.1 负责物料检测及资料记录。3.3.2.2 检测报表、文件的记录、整理、归档。3.3.2.3 仪器的正常使用及维护。3.3.3 每月计划检测材料的发出、跟进及记录。4免检：（无）4.1 高、中、低风险供应商抽检频率：4.1.1 针对于高风险材料供应商，抽检频率为每批一次，抽样数量以批量衡定（批量在1000pcs 以下抽样数量为 2pcs；批量在 1000pcs…10000pcs 抽样数为 5pcs；批量在 10000pcs 以上抽样数量为 8pcs,对于小件以仪器最小检测数作为抽检测数。）4.1.2 针对于中风险材料供应商，抽检频率为 3 个月一次；对于低风险材料供应商，抽检频率为半年一次，抽样数为 2pcs。针对中低风险供应商，抽样数以批量衡定每批以仪器设备够最小检测数为准。4.1.3 初始材料风险等级依据附件一4.2 A、B、C 级供应商抽检频率：零部件卖方等级等级定义确认测定频率等级A根据索尼绿色伙伴环境质量认定标准被认定的零部件卖方，或具有连续10量产批次合格业绩的零部件卖方。零部件卖方每 3 个月确认1 次以上。等级B过去，测定时没有发生过不符合规格（没有混入环境相关物质）的零部件卖方。（按零部件各个分类确认）每5 量产批次确认测定1 次以上。（但是，相同原材料量产批次时，作为1 量产批次处理）等级C过去，测定时发生过不符合规格（混入环境相关物质）的零部件卖方。（按零部件各个分类确认。）另外 ，测定业绩在4 次以下时被视为无业绩。每交货量产批次进行1 次以上的确认测定。（但是，相同原材料量产批次时，作为1 量产批次处理）4.3 A、B、C 等级的调整 4.3.1 从等级 C 调整为等级 B：对于连续 5 次测定合格的零部件卖方可以进行等级 C 到等级 B 的调整。4.3.2 从等级 B 调整为等级 A：对于连续 10 次测定合格的等级 B 零部件卖方可以进...