项目现场收货验收流程2025 年 12 月 3 日发布 2025 年 12 月 10 日实施泰富重工制造有限公司 发布此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印
文件制(修)订记录表制定/日期审核/日期批准/日期会签/日期会签/日期会签/日期更改记录版次修改内容修订/日期审核日期批准/日期文件会签记录表序号部门会签人职务会签人姓名会签意见会签日期1 流程目的提高产品验收效率、收货质量，法律规范产品验收、反馈流程，为后序调试、交验奠定制造良好条件
2 适用范围泰富重工制造有限公司所有单机产品的收货验收工作
3 流程基本要素起点：收到估计到货通知终点：发现缺损件时追究责任流程所有者：重工项目管理部负责人客户：泰富重工制造有限公司目标：提高收货效率，及时发现、反馈收货中存在的问题4 术语、定义与缩写无
5 岗位职责重工项目管理部机械安装经理：负责做好到货验收前期工作，并以书面形式记录，作为管理资料存档
6 流程绩效指标绩效指标指标说明及时性到货（17:00 之前到货，否则次日）当天完成卸货验收反馈工作，标准件箱三天内完成验收反馈工作7 流程图泰富重工制造有限公司编 制李俊玉、刘振哲会 签审 核王坚版本号A现场收货验收流程批 准申小卫更改号0生效日期2025
10共 8 页8 流程活动说明9 关键风险控制点风险控制点：清单验收货物控制策略：严格对比《发运单》核对、检查、验收货物，对存在问题尽早反馈以便补发货
10 管理原则/管理规定发运员必须提前通知现场收货负责人，以便能及时准备卸货用吊车吊具人员
11 相关文件《产品发运流程》、《产品交验流程》12 模板与记录表格活动编号活动名称活动负责 角色活动输入活动操作活动输出模板/标准/工具001收到估计到货通知机 械 安 装经理发运员通知或发运司机通知收到发运员通知的货物大致到货时间及到货车数
