目标指标和管理方案程序-secret

* * ( 集 团 ) 有 限 公 司 管 理 标 准QB/ZTWJ：CX6-2025-A[0] 目标指标和管理方案控制程序１ 目的为保证公司环境和职业健康安全目标、指标的实现及管理方案的实施，制定本程序。2 适用范围适用于公司所制定的环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的控制。3 术语和定义引用公司《管理手册》中的术语和定义及以下定义：管理方案：是按其重要次序确定公司为实现特定目标和指标的专项活动。也就是目标、指标的具体实施计划。4 职责4.1 总经理负责批准环境和职业健康安全目标、指标以及管理方案，并提供所需资源。4.2 管理者代表负责环境和职业健康安全目标、指标的审核以及管理方案的审核工作。4.3 工程部4.3.1 是本程序的编制、解释、修订及实施的主管部门。4.3.2 参加职业健康安全目标和管理方案的监督检查工作。4.3.3 负责职业健康安全目标和管理方案的制定、评审、实施和更新。4.4 安质部4.4.1 参加职业健康安全目标及管理方案的制定和评审。4.4.2 负责对职业健康安全管理方案的实施过程进行监督检查。4.5 防疫环保办负责环境目标、指标及管理方案的制定、评审和更新，并指导实施和对执行情况进行监督检查。4.6 其它部门参加相关目标、指标和管理方案的制定、实施和监督检查工作，配置相应资源。4.7 分公司根据公司的目标、指标、管理方案，结合本单位具体情况，编制本单位的目标、指标和管理方案，配置必要的资源，组织实施、检查并评审完成情况。4.8 项目部根据公司的目标、指标和管理方案，进一步分解细化，制定适合本项目的目标、指标和实施方案，组织方案的实施，检查并评审完成情况。5 工作程序5.1 目标、指标制定的依据5.1.1 职业健康安全和环境方针；5.1.2 评价出的职业健康安全风险(高、中度风险)和重要环境因素；5.1.3 法律法规及其他要求；5.1.4 可选的技术方案以及财务状况；5.1.5 运行和经营要求；5.1.6 相关方的观点。5.2 目标、指标制定的要求5.2.1 目标、指标应合理可行，制定时要收集足够的信息，并确定参照标准；5.2.2 目标、指标、管理方案应分层次，逐渐细化、分解；5.2.3 目标、指标应不断更新，管理方案也应是动态的，以反映目标、指标的变化情况；5.2.4 目标要符合国家的政策和技术要求，可行时应具体、量化；5.2.5 指标要体现先进性、可操作性和量化的要求；5.2.6 方案包括：评价出的重要环境因素(高、中度风险)；相关目标、指标；实现目标、指标实行的措施；实施部门...