QR9.3-02 NO.01 IATF16969 质量风险机遇所实行措施有效性评价报告章条号（过程名称）潜在的风险事件归口部门机会应对风险的措施（一）应对风险的措施（二）有效性评价4 组织及其环境4.1 理解组织及其环境 1.人员工资增长、流动快； 2.管理不法律规范，费用增加 ； 3.技术简单，无更高技术含量 4.货款回收不及时 高层市场潜力巨大，有行业进展空间《组织及其环境》1.引入体系管理 2.建立新产品开发战略 3.采纳机械化、流程化作业，降低成本 4.选择优质客户长期合作，快速回收资金 5.定期管理评审 有效4.2 理解利益相关方的需求和期望行业地区领先位置《相关方的需求和期望》4.3 确定质量管理体系的范围《质量管理体系的范围》4.4 质量管理体系及其过程.《总过程识别分析》、《总过程顺序及相互关系矩阵》5 领导5.1 领导和承诺. 1.管理不法律规范，费用增加高层 组织结构调整《总经理岗位职责权限》1.制定方针管理的法律规范 2.及时进行管理评审有效5.2 质量方针QD5.2.1 质量方针5.3 组织角色、职责和权限QD5.3.1 各岗位职责权限6 质量管理体6.1 应对风险和机遇的措施1.风险识别不全面、不到位 2.未制应对定风险措施办公室1.增强企业抗风险能力 2.提高运行效率QD6.1.1 风险机会控制法律规范制定风险机会控制法律规范，不断开发利用内外部资源有效系策划6.2 质量目标及其实现策划. 6.3 变更策划体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量 质量QD6.2.1 质量目标及分解计划QD6.3.1 质量体系变更策划法律规范1、制定目标并展开分解到有关职能层次部门和个人 2.及时进行内审、管理评审等有效7 支持7.1 资源货款回收不及时财务订单增加财务管理法律规范制度 有效7.1.3 基础设施设备老化存在隐患，配备不到位设备设备总效率高QD7.1.1 基础设施控制法律规范 QD8.5.7 应急计划控制法律规范 7.1.4 过程作业环境环境差影响产品符合性和人员健康生产精益生产，环境改善QD7.1.2 过程作业环境法律规范 QD7.1.3 安全生产管理制度 QD7.1.46S 现场管理制度 7.1.5 监视和测量资源.监测资源不准确影响产品质量监控质量预防监测设备保证QD7.1.5 监测资源控制法律规范根据应急计划控制法律规范进行应急处理7.1.6 组织的知识缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。人事做大做强开拓市场奠定良好基础QD7.1.6 知识管理法律规范 7.1.2 人员 7.2 能力人员工资不断增长、流动大人事人力资源的优势发挥可...
