管理体系内部审核流程文件

内部资料 注意保密绝味食品股份有限公司品质保证部管理体系内部审核流程文件2025 年 12 月 4 日1.目的：评价管理体系运行的有效性和与体系标准的符合性，为管理体系的改进提供依据。2.适用范围：适用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内容审核。3.职责与分工：责任部门职责描述 管理者代表对审核方案进行审批。对审核组编制的审核计划和内审检查表进行审批。对审核组编制的《内部审核报告》进行审批。分管领导对审核方案进行审核。对审核组编制的审核计划和内审检查表进行审核。对审核组编制的《内部审核报告》进行审核。审核组编制年度审核方案。由内审组长组织策划并编制现场审核计划和内审检查表，提交分管领导审核。审核组根据审核计划实施现场审核，负责汇总审核发现，形成审核结论。对被审核部门制订和实施的纠正和预防措施进行效果验证。对审核过程的记录进行存档。被审核部门负责接受现场审核。负责对不符合项目进行整改。根据审核过程发现的不符合项目制订并实施纠正和预防措施。4.相关文件清单和术语、法律规定：4.1 文件清单4.1.1 《纠正和预防措施管理制度》4.1.2 《管理体系内部审核管理制度》4.1.3 《文件和记录管理制度》4.2 术语解释4.2.1 审核 audit：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4.2.2 审核方案 audit programme：针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。4.2.3 审核证据 audit evidence：与审核准则有关的并且能够证实的记录事实陈述或其他信息。4.2.4 审核发现 audit findings：为将收集到的审核证据对比审核准则进行评价的结果。4.2.5 审核结论 audit conclusion：审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。5.相关 KPI 指标（流程 KPI 的导入，在流程优化阶段进行） 无6.重要管理授权事项重大管理授权提报单位提报时间审核审批是否盖章（印章名称）管理体系内部审核流程审核组每年至少一次或需要时分管领导管理者代表否7.重大违规责任追究制度对于不按本流程执行，造成管理体系不能正常运行，食品不符合标准并造成不良结果的，将根据不良影响（或损失）大小，给予相关责任人包括但不限于罚款、降级和开除在内的处罚。8.流程图：9.流程说明表步骤流程步骤流程描述部门/岗位关键点时限重要操作注意事项1编制年度审核方案由审核组策划...