管理体系内部审核管理制度1 目的评价管理体系运行的有效性和与体系标准的符合性，为管理体系的改进提供依据。2 适用范围适用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责与分工3.1 管理者代表a)任命审核组长；b)负责对公司年度审核方案、现场审核计划、内审结果进行审批。3.2 品质保证部a）全面负责管理体系内部审核工作；b)负责确定内审组员。3.3 审核组长负责对公司年度审核方案、现场审核计划、内审结果进行编制。3.4 审核组成员a)负责编制内审检查表；b)负责对被审核部门实施现场审核；c)负责对不符合项的纠正效果进行验证。3.5 被审核部门a)负责对不符合项目进行整改。b)负责对审核发现的不符合项制订并实施纠正和预防措施。4 工作程序4.1 审核的范围和审核频次4.1.1 本程序规定内部审核在一年时间不少于一次，必须覆盖所有的场所、部门和人员，根据管理体系变化及相关状况可适当增加某些要素或区域的审核频次。审核可按集中审核和滚动审核方法进行。 在发生以下状况时，可适当增加审核频次：a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量、安全和环保事故，或客户对某一环节连续投诉；c）法律、法规、第三方审核前及其他外部要求的变更；d）在管理体系认证证书到期换证前。4.2 审核前的准备4.2.1 由管理者代表任命审核组长，由品质保证部确定内审组员，审核工作应由与受审部门无直接关系的审核员负责。审核员应经管理体系培训、考核合格或经有关部门给予权限后方能担任。审核员的要求应具备的基本能力：a)熟悉管理体系最新标准；b)受培训获得资格；c)对公司的产品结构和业务有一定的熟悉程度；d)具备审核和相关的专业知识；e)工作中有一定的协调和组织能力。4.2.2 启动内部审核根据审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由审核组长负责策划公司全年审核方案，编制《年度审核方案》，确定审核的范围、频次和方法；经分管领导审核，管理者代表批准后组织实施。4.2.3 由审核组长策划现场审核计划并编制本次《现场审核计划》，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a）审核目的、范围、方法、依据；b）审核的工作安排；c）审核组成员；d）审核时间、地点；e）被审部门及审核要求；f）预定时间，持续时间；g）开会时间；h）审核报告分发范围、日期。4.2.4 在了解受审部门的具体情况后，审核组长组织编写《内审检查表》，《内审检查表》要详细列出审核要求、要点、方法，确保无...
