管理体系过程清单（■QMS EMS）序号过程名称主责部门(修改)相关部门(修改)涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）(修改)过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门4
4文件控制记录控制程序 ■A2风险和机遇的评估确定过程（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门4
1 风险与机遇控制程序■A3管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控 与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q）最高管理层 体系主管部门相关业务部门4\\5\6\7
1 人力资源控制程序监视和测量装置控制程序■A4管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门6\7\9顾客满意监视与服务程序 R内 部 审 核 控 制 程 序 管理评审控制程序■A5体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门6\7\10不合格品控制程序产品监视和检验控制程序■B0产品和服务实现过程B1业务及合同管理过程【顾客及相关方需求和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售前售中 服务；组织知识】（Q）业务部门工程部、生产部、采购部、生产车间等8
5订单作业控制程序■B2产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设 计变更；组织知识】（Q） 工程部 业务部8
3 设计和开发管理规定■序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE序号过程名称主责部门(修改)相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEB3产品检验管理与不合
