管理体系过程清单（■QMS EMS）序号过程名称主责部门(修改)相关部门(修改)涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）(修改)过程类型PPSPE&IPQEA0体系运行管理过程A1组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门4.1\4.2/4.3/4.4文件控制记录控制程序 ■A2风险和机遇的评估确定过程（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门4.1\4.2\6.1 风险与机遇控制程序■A3管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针目标管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控 与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q）最高管理层 体系主管部门相关业务部门4\\5\6\7.1 人力资源控制程序监视和测量装置控制程序■A4管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门6\7\9顾客满意监视与服务程序 R内 部 审 核 控 制 程 序 管理评审控制程序■A5体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】（Q）最高管理层体系主管部门相关业务部门6\7\10不合格品控制程序产品监视和检验控制程序■B0产品和服务实现过程B1业务及合同管理过程【顾客及相关方需求和期望确定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售前售中 服务；组织知识】（Q）业务部门工程部、生产部、采购部、生产车间等8.2\8.1\7.2\7.4\7.5订单作业控制程序■B2产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发；设 计变更；组织知识】（Q） 工程部 业务部8.3 设计和开发管理规定■序号过程名称主责部门相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQE序号过程名称主责部门(修改)相关部门涉及标准条款绩效参数或相关 文件（适用时）过程类型PPSPE&IPQEB3产品检验管理与不合格输出管理过程品质部工程部 生产部8.6\8.7产品监视和检验控制程序■B4采购管理过程（如：原材料、零部件、辅料等）（Q）采购部品质部；采购部8.4\8.6\8.7采购控制程序■B5客户要求识别与评审过程业务部品质部；工程部8.2\9.1\9.2监视和测量装置控制程序■ B6运行的策划和控制过程生产部品质部；工程部 8.1\8.5生产管理程序 ■B7产品制造过程【过程管理控 制；标识和追溯性；顾客或 外部供方的财产；防护；产 品的放行；不合格输出的控 制；更改的控制；组织知识； 信息沟通】原料管理及准备过程生产部 库房 品质部门工 程 部 、 行 政部、业务部 等8.5\8.6\8.7...
