质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期:批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期:审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4 。 2。1总则◆ 组 织 是否 有 文 化的 质 量 管理 体 系 ？相 关 文 件是否齐全 ？ 文 件是 书 面 形式 还 是 电子形式?g34533 86E5 蛥nK38020 9484 钄？38189 952D 锭；◆与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求？◆与受审部门相关的文件有多少?◆ 组 织 结 构图、质量方针等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆ 质 量 管理 体 系 文件 是 否 覆盖 了 标 准的 适 用 过程 并 符 合其 要 求 ？过 程 间 相互 作 用 关系 是 否 给予 确 定 及描述？◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001 的 要求?◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆ 查 询 相关 文 件 的途径◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？√√29621 73B5 玵30961 78F1 磱 37212 915C 酜29175 71F7 燷8222◆ 质 量 手册 的 覆 盖面 是 否 完整 ？ 如 对ISO9001标 准 有 剪裁 ， 剪 裁细 节 说 明的 是 否 合理?◆质量手册是否包括管理体系的范围◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆质量手册是否引用或包括程序文件？◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性√√√√√00 56B8 嚸4.2 。2质 量手册◆ 质 量 手册 的 控 制情况◆ 手 册 的 发放、更改是否符合文件控制要求√注 1:文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。27389 6AFD 櫽 Qµ25325 62ED 拭 25603 6403 搃 jG续表受审核部门:编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期： 审核员：ISO9检查内容是参检查方法检 001条款否适用考文件查结果记录提问文件查阅现场检查4。2.3U§30068 7574 畴34979 88A3 袣22031 560F 嘏+总则◆ 制 定 的文 件 控 制程 序 是 否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档...
