质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期:批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期:审核员：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4
1总则◆ 组 织 是否 有 文 化的 质 量 管理 体 系
相 关 文 件是否齐全
文 件是 书 面 形式 还 是 电子形式
g34533 86E5 蛥nK38020 9484 钄
38189 952D 锭；◆与质量管理体系相关的文件有多少
是否符合标准的要求
◆与受审部门相关的文件有多少
◆ 组 织 结 构图、质量方针等是否保存完好
◆电子形式文件的使用是否有效
√√√√◆ 质 量 管理 体 系 文件 是 否 覆盖 了 标 准的 适 用 过程 并 符 合其 要 求
过 程 间 相互 作 用 关系 是 否 给予 确 定 及描述
◆质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001 的 要求
◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚
√√◆ 查 询 相关 文 件 的途径◆有否规定查询相关文件的途径
◆文件是否便于查阅
√√29621 73B5 玵30961 78F1 磱 37212 915C 酜29175 71F7 燷8222◆ 质 量 手册 的 覆 盖面 是 否 完整
如 对ISO9001标 准 有 剪裁 ， 剪 裁细 节 说 明的 是 否 合理
◆质量手册是否包括管理体系的范围◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性
◆质量手册是否引用或包括程序文件
◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调,是否有可操作性√√√√√00 56B8 嚸4
2质 量手册◆ 质 量 手册 的 控 制情况◆ 手 册 的 发放、更改是否符合文件控制要求√注 1:文件查阅含记录的查阅
注 2：“检查结果记录
