常州大江网络工程有限公司信息技术服务管理体系文件清单管理细则文件编号：SA—03004［本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属公司所有，受到有关产权及版权法保护.任何个人、机构未经公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文件的任何片断。］1. 分发控制读者文档权限说明公司内部员工只读2. 文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0编写组全文20250726芮芳华刘文中3. 文件版本信息说明文件版本信息，记录本文件提交时当前有效的版本控制信息,当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。文件版本小于 1.0 时,表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。目录1 概述 11。1 目的 11。2 范围 12 职责与权限 12.1 实施运维部负责人 12.2 办公室 13 体系文件清单 13。1IT 体系运行类（SA）23。2IT 组织人员类（SO)33.3IT 运维管理类（SM）33。4IT 交付管理类（SD）5461概述1.1目的为更有效地实现公司内信息技术服务管理体系相关文件制度的管理，确保《信息技术服务管理体系文件控制管理法律规范》的有效实施，特汇编本文件清单。1.2范围本文件包含了公司内各部门的信息技术服务管理体系的文件制度清单。体系文件制度的来源包括：公司相关管理部门组织编写的制度文件、各部门内部管理需要而编制的文件以及公司及监管机构的发文，详见《法律法规符合性管理规定》.2职责与权限2.1管理者代表负责对本文件清单内容的正确性、完整性的审批。2.2办公室负责本文件清单的及时更新,并根据公司相关管理规定定期进行检查和复核，详见《文件控制管理规定》和《法律法规符合性管理规定》。3公司体系文件清单公司组织编写的、与 ISO20000 体系运行直接相关的体系文件制度清单（包括部门级三级文件)如下:序号文件编号文件名称一层文件1SA-01001信息技术服务管理手册二层文件2SA-02001ISO20000 标准符合性声明3SA—02025文件控制管理规定4SA—02025记录控制管理规定5SA—02025内部审核管理规定6SA—02025管理评审规定序号文件编号文件名称7SA—02025纠正预防控制管理规定8SA-02025法律法规符合性管理规定9SA—02025体系有效性度量管理规定10SD—02001服务级别流程管理办法11SD—02025服务报告流程管理办法12SD-02025供应商流程管理办法13SD-02025业务关系流程管理办法14SD—02025IT 服务预算及财务管理办法15SD-02025新服务及变更服务管理办法16SM-0200...
