目录第 1 章企业内部控制流程——组织架构 51 ． 1 组织架构设计与运行 3 1 ． 1 ． 1 组织架构设计流程 3 1 ． 1 ． 2 组织架构调整流程 5 第 2 章企业内部控制流程 - — 进展战略 8 2 ． 2 企业进展战略实施 8 2 ． 2 ． 1 企业进展战略实施流程 8 2 ． 2 ． 2 企业进展战略调整流程 10 第 3 章企业内部控制流程 - — 人力资源 13 3 ． 2 人力资源的使用与退出 13 3 ． 2 ． 1 绩效考核流程 13 3 ． 2 ． 3 员工离职流程 15 第 4 章企业内部控制流程 - — 社会责任 17 4 ． 2 企业产品质量控制 17 4 ． 2 ． 1 产品质量检验流程 17 4 。 4 促进就业与员工权益保护 19 4 ． 4 ． 2 员工职业健康监护流程 19 第 5 章企业内部控制流程 - — 企业文化 22 5 ． 1 企业文化建设 22 34766 87CE 蟎 : ＃ :a37891 9403 鐃 . 5 ． 1 ． 1 企业文化建设流程 22 5 ． 1 ． 2 企业文化宣传流程 24 第 6 章企业内部控制流程——资金活动 27 6 ． 1 筹资业务控制 27 6 ． 1 ． 3 筹资决策管理流程 27 6 ． 1 ． 4 筹资方案审批流程 30 6 ． 2 投资业务控制 31 6 ． 2 ． 3 投资评价管理流程 32 6 ． 2 ． 4 投资执行管理流程 33 第 7 章企业内部控制流程——采购业务 36 7 ． 2 采购与验收控制 36 7 ． 2 ． 1 采购业务招标流程 36 7 ． 2 ． 2 供应商的评选流程 38 7 ． 3 采购付款控制 41 7 ． 3 ． 1 付款审批业务流程 41 7 ． 3 ． 2 预付账款管控流程 43 第 8 章企业内部控制流程 - — 资产管理 45 8 ． 1 存货管理 45 31194 79DA 秚 k 。 37083 90DB 郛 y§26813 68BD 梽 8 ． 1 ． 1 存货采购请购流程 45 8 ． 1 ． 3 外购存货验收流程 47 8 ． 2 固定资产管理 49 8 ． 2 ． 2 固定资产请购流程 49 8 ． 2 ． 5 固定资产大修流程 51 第 9 章企业内部控制流程——销售业务 53 9 ． 1 销售审批与定价控制 53 9 ． 1 ． 2 销售合同审批流程 53 9 ． 1 ． 3 销售定价业务流程 55 9 ． 2 销售发货与收款控制 57 9 ． 2 ． 3 销售收款业务流程 57 9 ． 2 ． 4 赊销业务管控流程 59 第 10 章企业内部控制流程——...
