三以实业（德清）有限公司A 0511-01材料出入库管理制度公司所有采购和加工材料均需办理出入库手续
一、 材料到达待检区后，由采购员填写入库单
入库单一式三份需复 印套写
（见附表 1）二、 仓库保管人员按入库单进行验货,有合同的要与合同核对
验货须核对数量、规格是否相符，同时采购人员需通知品质部进行质量检验，经检验合格的材料方能办理正式入库手续
三、 仓库保管人员应在对材料质量检验合格后,在入库单上填写材料类别、规格、实收数量并签名
四、 仓库保管人员在完成上述手续后,将材料放入货架或指定地点，同时填写“材料登记卡"
五、 领取库存物资需填写领料单
领料单一式三份复印套写（见附表2），工艺文件规定之生产性领料在规定的消耗范围内，由生产部门负责人审批，非生产性领料一律由领料部门负责人审核，分管领导审批
六、 公用工、量具为,非一次性消耗物资之生产第一次出库即计入车间消耗定额，使用单位承担保管责任
损坏时，只作为报废物资回收；该类物资领用时，均需分管领导审批
（仓库登记备查帐）七、 保管人员按经签批的领料单发出材料
材料发出时及时登记“材料登记卡”
八、 暂估入库材料按暂估价格办理出入库手续，收到发票后将暂估材料冲出，按发票价格重新入库
九、 仓库保管人员应依据入库单、领料单及时填写“库存材料明细帐"，做到帐卡、物卡相符
十、 每月末由仓库保管员对库存物资进行盘点，生产部门对生产现场进行盘点，仓库编制月末库存明细表,生产部门编制在制品明细表;每年年末财务人员联合生产及保管人员对库存物资盘点
并编制盘点报告，对物资出现盈亏，要写明盘盈、盘亏的原因，报分管领导及总经理，确定处理办法
十一、月末盘点日财务部门到仓库对材料明细帐进行稽核，保证帐帐相符
财务稽核后，编制月末材料收、发、存明细表
十二、特别物资材料的管理相关部门应建立专项管理制度
材料出入库业务流程材料+入库单↓采购、
