三标管理体系审核检查表

XXXXXXXXXXXXXX 有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员：审核日期:第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查4.2。1总则4。2.1总则4。4。4文件4。4.4文件◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求？◆与受审核部门相关的文件有多少？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆ 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足 ISO 9001，ISO 1401,GB 28001 的要求？◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅？√√4。2.2综合管理手册4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001 标准有剪裁 , 剪 裁 细 节 说 明 的 是 否 合理？◆管理手册是否包括管理体系的范围？◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述.◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性?√√√√√XXXXXXXXXXXXXX 有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表编号：XXXXXXXXXX受审核部门:陪同人员：审核日期:第 页 / 共 页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法检查发现结果评价管理体系ISO9001ISO 14001GB18001项目提问文件查阅现场检查◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求?√4。2.3文件控制4.2。3文件控制4。4。5文件控制4.4。5文件和资料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本?◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围内？◆是否规定了文件的保管办法？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运...