不合格品控制程序一。目的 :为了对不合格品进行有效控制,确保不合格品不流入下道工序或出厂.二。适用范围 :适用于对公司不合格原材料、不合格半成品和不合格成品的控制。三。职责 ：三。1、质检部负责对进货检验和最终成品抽检中不合格品的判定工作,对异常情况或重大不合格情况提出纠正和预防措施。三。2、生产车间负责对生产过程中的不合格品作出标识、隔离,并负责对生产过程中的不合格品的处置.三.3、客户服务部负责顾客财产及出厂产品不合格的处置.三.4、采购部负责外购原辅材料不合格的处置.四。控制程序：四.1、在进货检验中发现的不合格品：四.1。1、质检部按生产技术部提供的原辅材料的规格、技术标准及本公司《面辅料检验标准》对采购的原辅材料进行检验标识、记录。发现不合格品应立即隔离堆放，并将《面料检验报告》或《辅料检验报告》反馈采购部，采购部签字确认后联系做出退货、调换或其他处理。对因生产急需，不合格品对产品质量无直接影响时，经业务员确认后可作让步接收。四。2、对客户财产中不合格品的控制四。2.1、质检部对客户财产或客户自购料同样对待，按规定进行进货检验和试验.四。2。2、检验中发现不合格品应立即进行标识和隔离，并通知客户服务部，由客户服务部签字确定后及时与客户取得联系.同意退货的产品,由客户服务部办理退货。经交涉客户坚持使用不合格品投产的，必须取得客户或其代理人有效确认后方可投入生产，客户确认件应保留存档以便追溯.四。3、过程检验中发现的不合格品控制四。3。1、车间检验员在进行过程检验和巡检员进行过程巡检时应做好记录,将不合格品部位作好标识，组检、巡检检验完后立即将不合格品返回原工序作业员返工，经重检合格后，转入下一道工序。四.3。2、经返工后仍不合格且不能做让步接收的，经质检部确认后方可作为报废品处理。四。4、最终检验发现的不合格四。4。1、检验员在执行最终检验时，发现不合格品立即作好标识和隔离,整批或分批返回前道进行返工，返工后经重检合格后方可办理入库。返修的产品应全检并做好记录。质检部检验员在进行最终开箱抽检发现的不合格品;如不合格的性质和程度轻微,根据 AQL2。5 规定可接受的范围内由质检部签字放行。如发现一件有严重质量问题或不合格数量超过 AQL2。5规定比例的，则判整批不合格。返回返修,返修重检合格予以放行，并做好记录。四.4.2、分厂所有成品入库均需由质检部成品检验员人员开出的《产品入库检验单》《最终成品检验报告》方可...
