XXX 内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人目 录1。前言.............................................................................................................................31。1 概述..........................................................................................................................31.1。1 手册编制的意义和目的.......................................................................................31。1。2 内部控制目标....................................................................................................31。1.3 遵循的基本原则...................................................................................................41.1.4 内部控制依据的标准..............................................................................................41.1.5 手册的结构组成......................................................................................................41。1。6 手册的适用范围和管理....................................................................................51.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限.................................................................61。2。1 目的....................................................................................................................61。2.3 职责与权限...........................................................................................................72 单位层面的内部控制..................................................................................................102。1 决策议事机机制....................................................................................................102.1。1 内部机构设置.....................................................................................................112.1.2 内部机构的运行....................................................................................................112。1.3 职责与权限...............................................................
