存货抽盘管理制度为了保证资产的安全，加强对存货的管理,明确管理人的责任,公司决定成立存货抽查小组，对存货进行定期的抽查,现将抽查的有关事项规定如下：一、抽查的范围:骆驼、圣弗莱、时装部总仓库存
二、抽查的时间每个月的 15 号(遇节假日或重大活动可适当调整）
三、存货抽查小组成员组长：孙远鹏协调人：王秀军成员：物流部：黄锦良、江岱政；财务部：王春英、初建霞、孙合花；商品部：王建辉、张欣、杜丽丽
四、抽查的要求：每个仓库抽查物资的准确率至少达到 80％(准确数量除以总抽盘数量)
a、仓库及相关人员具体要求:1、存货抽查之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐，商品部充分考虑在途等因素影响
2、仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放,要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起,不同的物料摆放时要分开且便于识别
3、仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作
b、对抽查小组成员的要求：1、抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否法律规范、存货摆放是否合理等进行检查
2、抽查人员盘点之前需对仓库物料摆放、对于不法律规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求
3、按一定的比例抽查各物料
根据系统中的库存按一定比例抽查物料（建议每个品牌抽查 10 种左右，每月轮流抽盘），核对其存在性、完整性、数量准确性
4、抽查人员盘点时还需加强对原始数据如送货单、领料单的抽查
检查是否与系统中的出入库数量一致；检查原始单据填写是否法律规范、手续是否齐全
5、抽查小组及时向各部门公布盘点的结果,并对盘点过程中发现的问题提出处理意见
五、抽查盘点流程安排:1、商品部抽盘前一天需要充分考虑在途、物流索赔、货品丢失等异常影响因素，并进行调整，打印相关抽盘商品库存明细表
2、财务部、商品部、库管员等抽查人员按打印出来的报表对仓库进行实物抽查
3、财务进行差异对比统计，并针对差异情况,10 日
